隐患排查治理的闭环管理规定
1 、公司成立以总经理（矿长）为组长，总工程师为副组长的矿井隐患排查治理领导小组，成员有各分管副经理，安全监察部部长、副部长、生产技术部部长、副部长、通防、机电、监控、运输区长（主任）等，办公室设在安全监察部，由分管安全的副经理任办公室主任，办公室必须根据上级有关隐患排查治理规定制定公司的隐患排查治理规定，并组织实施。
2 、安全隐患排查治理办公室于当月 30 日前组织召开由总经理或总工程师参加的矿井隐患排查治理工作会议，首先落实上个月排查隐患的完成任务情况，然后根据各单位上报排查的隐患进行分析和落实，排查出当月存在的安全隐患，对排查出的隐患制定出整改措施、责任单位、责任人、完成时间、资金和检查验收人。不及时召开会议 , 记录不全 , 没有落实上月完成情况的，每项罚款 30 元。
3 、各一、二线单位每月 29 日前，由单位负责人组织有关人员召开本单位的月度隐患排查会议，对上个月本单位隐患完成情况进行落实，同时排查出下个月本单位存在的隐患，对属于自己单位分管内 C 级以下隐患要定出整改措施、责任人、完成时间和检查验收人，对自己单位不能完成整改的上报公司隐患排查治理办公室，不及时召开会议，没有及时上报，每次罚款 30 元。
4 、各一、二线单位，必须每星期召开一次由单位负责人主持的隐患排查会议，认真排查下周本单位的各类隐患，认真制定整改措施、完成时间、责任人、检查验收人，应做好记录，建档立卡，否则每次罚款 20 元。
5 、公司月度隐患排查会议由安全监察部根据会议排查情况，对隐患排查和治理情况进行建档立卡，把隐患内容、治理措施、责任单位、责任人、完成时间和检查验收人落实清楚，于当月 6 号前下发到各单位，不认真排查，记录不清，不全，没有按时间下发，每次罚款 20 元。
6 、隐患排查治理领导小组，在当月的隐患排查与治理会议上，要首先落实上个月的隐患完成情况，对未完成的或治理措施不落实，每次罚单位负责人 50 元，检查验收人 30 元，造成后果的，加倍处罚。
7 、对排查的重大隐患，其检查验收人应及时调度其整改落实情况，督促责任单位及时整改完成，不能按时完成的要在调度会议上提出或向有关领导专题汇报，经同意后方可拖后完成，否则每次罚责任人 30 元，检查验收人 20 元。
8 、隐患排查治理小组对重大的隐患应认真制定整改措施，落实责任人、完成时间和检查验收人，并指定专人及时上报上级有关部门，没有及时上报或内容不全的，罚责任人 20 元。
隐患治理管理规定
第一条在油库主任的领导下，注册安全主任对全库安全隐患实行统一管理，各相关部门、班（组）具体负责管理。
第二条隐患范围
一、在油品接卸、储存、发放及施工检修等过程中，有可能导致事故或危害发生的工艺、设备、管理手段和人员工作、生活设施等潜在危害。
二、对员工健康有影响的环境污染和设施。
三、各种形式检查中查出的妨碍安全生产的各类问题。
四、地方和上级部门提出的影响安全的各类问题。
第三条隐患分类
按危险及危害程度，划分为四级，即油库级、地市公司级、省市公司级、集团公司级。
第四条安全隐患分类的评估办法参考中国石化总公司《事故隐患评估法》。
第五条隐患整改原则和要求
一、凡新、改、扩建及技改项目，要做到三同时，即：设计同时设计安全卫生设施；施工同时施工安全卫生设施；验收同时验收安全卫生设施。
二、对隐患的整改要做到：
（一）四亲自：领导亲自参加项目审定，亲自布置安排，亲自参加检查，亲自验收总结。
（二）四优先：计划安排优先，资金安排优先，施工力量优先，物资供应优先。
（三）四定：定整改方案，定资金来源，定项目负责人，定整改期限。
（四）三不推：班组能整改的不推给库，库能整改的不推给公司。
三、在短期内无法整改的项目，必须作出整改方案，纳入规划或规定逐级上报，并落实必要的防范措施，保证安全。
四、各岗位应在各自职责范围内，按期完成各自的整改工作，并及时反馈。
五、整改的方案和技术措施由警消、生产和设备主管会同物流中心提出，并监督实施和检查验收；重大事故隐患整改项目由公司有关部门组织检查验收。
第六条隐患整改管理
一、对查出的各类事故隐患要建立档案，逐项登记，并签发《隐患整改通知单》，在隐患整改完成后，执行消号管理办法及时注销。
二、发现重大隐患应及时做出书面报告并进行危害识别和风险评价，提交《隐患评估报告》。有关部门应在接到报告后及时作出处理意见，在此期间，上报单位需做好防范措施，确保安全。
三、每年填写一次《隐患整改统计表》，报物流中心和公司安全监督处备案。
四、对不按时间和要求进行整改的单位或个人，要追究其领导和有关人员的责任，如因此而造成事故，应根据有关的奖惩规定严肃处理。
五、建立安全隐患整改台帐，对油库和上级签发的隐患整改通知，进行登记和整改跟踪记录。
第七条对不按要求进行整改的部门或个人，要追究其部门负责人和有关人员的责任；如因此而造成事故的，应根据有关的奖惩规定严肃处理。
第八条隐患整改项目实施过程中，按《物流中心工程项目管理工作细则》和《施工作业安全管理规定》进行。
【闭环管理19】隐患排查治理闭环管理规定（7页）.docx
