010采购部工作流程制度.docx

采购部工作流程制度 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、内容： 1、 总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2 、 采购基本 流程 采购需求 采购需求 采购需求 --采购计划--寻找供货商--询价、比价、议价--采购洽谈--合同的签订（确定付款条件、 配送 方式、售后服务）--交货验收（仓管）--质检（不合格退货）--入库-- 计划对账 --财务结算 采购计划 审批 寻找供应商 采 销 部 XXX 采 购 部 XXX 销 售 部 XXX 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 采购计划 审批 寻找供应商 采 销 部 XXX 采 购 部 XXX 销 售 部 XXX 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 退货 退货 验收 不合格 验收 不合格 入仓 入仓 计划对账 计划对账 合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 财务结算 财务结算 申请商品采购流程图 采购订购 采购订购 采购部审批（有合同） 采购部审批（无合同） 总监审批 项目部 部 提出需 求 采购部审批（有合同） 采购部审批（无合同） 总监审批 项目部 部 提出需 求 根据供应商帐期限 根据供应商帐期限 二 、申请付款流程图 采购 采购 对账 对账 财务审批 财务审批 采购部长审批 采购部长审批 三、商品到货验收流程 仓库凭入库单确认型号、数量、包装等 仓库凭入库单确认型号、数量、包装等 审核入库单 审核入库单 仓管打入库单 仓管打入库单 合格进仓，不合格退回供应商 合格进仓，不合格退回供应商 1） 采购计划 ： 采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核 ： 供应商 选择与 考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3） 询价、比价、议价 。 4） 合同的签订 ： 买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需 与财务部核实 确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5） 交货验收 ： 采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。 以采购员的确定和合同为验收数据。 6） 质检 ： 货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7） 财务结算 ： 货物入库后，财务结