采购申请表
申请部门：
品
名
申请日期：
年
月
日
需要使
用时间
规格型号等其他要求
（可另附页）
数
量
用途：
申请人签字：
部门意见：
总经理审批：
采购计划表
申请部门
品名
联系人
递交时间
采购项目
参考型号
规格配置
数量
单位
预算单价
需求时间
（元）
预算合计（元）
询价比价记录
品名：
供应商名称
交货时
间方式
付款
方式
税票
情况
规格型号
价格
联系信息
采购人员建议：
公司领导意见
;
采购执行情况
验收签字
A
：
1
）材料需求申请：各部门根据需求和工作计划，填写采购申请表，经财务部门和公司
领导审核批准后，办公室采购人员联络采购事项。
B
：
1
）查询库存：办公室在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门
意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量。
C
：
采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求，填写采购计划表并进行询价。
采
购
作
业
细
节
说
明
1
）
采购员填写采购计划表进行比价，，选择至少三家供应商比较（单价、质量、
付款周期、服务等），优选合格供应商。
2
）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。
）日常需开发各种物料的供货商，经送样确认合格，实地考察符合公司合作条件的列
入合格供应商名录，以备后用。
3
4
）
采购计划表审批：制表（办公室采购人员）
—
—
审核批准（公司领导）
D
：
1
）办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购，采购时需要明确货品规格型号、
名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等
E
：
1
）采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。
2
）供方所供货品不能按期交付于我司时，采购员需提前与需求部门联系沟通，落实情
况。
F
：
1
）供方按约定交期送货至我司，办公室采购人员依据采购表
《送货单》核对实物是
否相符（规格型号、名称、颜色、数量、单价）并办理入库手续。
2
）收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的，立即要求供方当时拉回。
G
：
1
）货品到经初验符合后，由办公室采购人员及时通知需求部门检验，经检验合格的物
品需由需求部门签字认可。
2
）所供货品经检验不合格时，由需求部门填写原因，
通知采购部、供货商，限期（
3
天内）要求整改并回复处理措施及改善措施。
H
：
1
）经检验合格的货品由办公室管理人员办理入库手续，并将物品入库或发放需求部
门。
内部控制文件
文件名称：
采购管理规定、采购作业流程
文件编号：
08-采购申请表、计划表、询价记录表.docx
