安全台账、制度创建分类清单.docx

安全生产标准化制度 、台账、记录及其他资料 目标职责 序号 文件类型 名称 文件编号 归口编制部门 配合部门 完成日期 备注 1.1 目标 1 制度 安全生产与职业卫生目标管理制度 安全环保部 各部门 修订 2 方针目标 安全生产方针、年度总目标 安全环保部 各部门 3 目标分解 各部门安全生产与职业卫生目标（分解到班组） 一线部门 4 计划 安全生产与职业卫生目标指标实施计划 安全环保部 各部门 5 制度 安全生产与职业卫生目标指标考核办法 安全环保部 6 记录 安全生产与职业卫生目标指标监测记录 安全环保部 7 报告 安全生产与职业卫生目标指标考评报告 安全环保部 各部门 8 记录 目标指标修订记录 安全环保部 1.2 机构和职责 1 制度 设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生产各职业卫生管理人员的管理制度 安全环保部 各部门 2 制度 安全管理职责（包含在上一制度中） 安全环保部 3 制度 主要负责人及管理层职责（包含在《安全生产和 职业卫生责任制》中） 安全环保部 4 组织机构 安全管理组织机构图（第一条制度附件） 安全环保部 5 任命书 安委会主任任命文件 安全环保部 6 制度 安全生产会议管理制度 安全环保部 7 会议纪要 安全专题会议（通知、会议纪要、签到表） 安全环保部 8 记录 会议决议跟踪记录表 安全环保部 相关部门 1.3 全员参与 1 制度 安全生产责任制管理制度 安全环保部 2 制度 安全生产承诺制度 安全环保部 3 记录 安全生产责任制培训记录（培训记录表、评价） 安全环保部 4 记录 安全生产责任制考核记录 安全环保部 5 记录 安全生产责任制奖惩记录 安全环保部 6 制度 安全生产和职业卫生激励考核管理制度 安全环保部 1.4 安全生产投入 1 制度 安全生产费用提取和使用管理制度 财务部门 2 计划 安全生产费用使用计划 财务部门 各部门 3 台账 安全生产费用使用台账 财务部门 4 制度 员工工伤保险管理制度 人力资源部 5 台账 工伤保险参保名册 人力资源部 6 凭证 工伤保险清单凭证 人力资源部 7 报告 工伤调查报告 人力资源部、安全环保部 8 记录 工伤处理记录 人力资源部 1.5 安全文化建设 1 计划 企业安全文化建设计划 安全环保部 2 记录 企业安全文化建设评估表 安全环保部 3 理念、准则 企业安全生产和职业病危害防治理念及行为准则 安全环保部 1.6 安全生产信息化建设 1 制度 安全生产信息化管理制度 安全环保部 2 台账 安全生产电子化台账 安全环保部 2 、制度化管理 序号 文件类型 名称 文件编号 归口编制部门 配合部门 完成日期 备注 2.1 法律法规识别 1 制度 法律法规和其它要求管理制度 安全环保部 2 台账 安全生产与职业卫生法律法规、标准规范目录 安全环保部 3 记录 法律法规识别获取记录 安全环保部 各部门 4 记录 法律法规发放、回收记录 安全环保部 5 记录 法律法规培训记录（内容、签到表） 各部门 6 记录 法律法规遵守考核记录（可合并） 各部门 7 报告 法律法规符合性评价报告 安全环保部 各部门 2.2 规章制度 1 制度 规章制度的编制与管理规定（包含在《文件、记录和档案管理制度》中） 安全环保部 2 制度汇编 安全管理规章制度汇编 安全环保部 3 记录 规章制度发放、回收记录 安全环保部 4 记录 规章制度培训记录（内容、签到表） 各部门 5 记录 规章制度执行考核记录(可合并） 各部门 2.3 操作规程 1 操作规程 岗位安全生产与职业卫生操作规程汇编 生产科 2 记录 操作规程培训记录（内容、签到表） 一线部门 3 记录 操作规程执行情况考核记录（可合并） 一线部门 2.4 文档管理 1 制度 文件、记录和档案管理制度 安全环保部 2 记录 安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行和适用情况检查记录 安全环保部 3 报告 规章制度和操作规程评估报告 安全环保部 4 记录 规章制度和操作规程评估修订记录 安全环保部 5 目录 安全管理档案目录 安全环保部 6 档案 安全管理档案资料（实物与目录相符） 安全环保部 7 台账 安全管理电子台账 安全环保部 3 、教育培训 序号 文件类型 名称 文件编号 归口编制部门 配合部门 完成日期 备注 3.1 教育培训管理 1 制度 安全教育培训管理制度 安全环保部 2 记录 安全教育培训申请表 各部门 3 计划 安全教育培训年度计划（公司级） 安全环保部 各部门 4 计划 安全教育培训年度计划（部门级） 各部门 5 记录 安全教育培训记录表（含效果评价） 各部门 6 制度 特种作业人员管理制度 安全环保部 7 记录、档案 安全教育档案（包括三级安全教育、管理人员培训、特种作业人员培训、从业人员年度培训、换离岗培训、外来作业人员培训、日常安全教育、相关方教育等） 安全环保部 各部门 8 档案 员工档案 安全环保部 3.2 人员教育培训 1 记录 相关安全管理人员从业条件认定表 安全环保部 相关部门 2 证书 主要负责人和管理人员培训合格证书 安全环保部 3 记录 操作岗位安全教育和生产技能培训记录 一线部门 4 台账 新员工入司教育台账 安全环保部 各部门 5 证书 特种作业人员特种作业操作证 安全环保部 相关部门 6 记录 外来人员安全教育培训 安全环保部 7 资料 安全活动照片或资料（横幅、板报宣传、报纸、网站、演练照片、培训照片、会议纪要等） 安全环保部 4 、现场管理 序号 文件类型 名称 文件编号 归口编制部门 配合部门 完成日期 备注 4.1 设备设施管理 4.1.1 设备设施建设 1 制度 “三同时”制度 安全环保部 2 记录 建设项目“三同时”情况记录表 安全环保部 4.1.2 设备设施验收 1 制度 设备设施采购、到货验收制度 设备部 2 记录 设备设施验收记录 设备部 4.1.3 设备设施运行 1 制度 设备设施安全管理制度 设备部 2 台账 设备设施运行台账 设备部 3 制度 特种设备安全管理制度 设备部 4 台账 特种设备台账 设备部 5 台账 特种设备操作人员台账 设备部 6 台账 特种设备定期检验台账 设备部 7 记录 特种设备定期检查记录 设备部 8 记录 特种设备隐患整改记录 设备部 9 制度 高温、高压和生产、使用、储存易燃、易爆、有 毒物质等高风险设备的运行、巡检、保养专项安全管理制度（锅炉、空调机房、配电房等） 设备部 10 台账 高风险设备运行、巡检、保养台账 设备部 4.1.4 设备设施检修 1 制度 设备设施检维修管理制度 设备部 2 计划 设备设施检（维）修计划 设备部 3 方案 重点设备设施检（维）修方案 设备部 4 记录 安全设施检查、保养、检修记录 设备部 4.1.5 检测检验 1 台账 特种设备定期检验台账（包含在4.1.3特种设备管理中） 设备部 4.1.6 设备设施拆除、报废 1 制度 设备设施报废管理制度 设备部 2 方案 设备设施拆除、报废方案 设备部 3 记录 设备设施拆除、报废记录 设备部 制度 消防安全管理制度 保卫科 4.2 作业安全 序号 文件类型 名称 文件编号 归口编制部门 配合部门 完成日期 备注 4.2.1作业环境和作业条件 1 记录 隐患排查表（设备设施环境等） 安全环保部 2 记录 隐患整改措施表 安全环保部 3 制度 危险作业安全管理制度（包含 危险区域动火作业；进入受限空间作业；能源介质作业；高处作业；大型吊装作业；交叉作业；其他危险作业。 ） 安全环保部 4 记录 危险作业许可证（记录） 安全环保部 5 制度 作业现场安全管理制度 安全环保部 6 制度 定置管理规定 一线部门 4.2.2 作业行为 1 制度 “三违”管理制度 安全环保部 2 记录 隐患排查表（作业行为） 安全环保部 3 制度 工作牌、操作牌制度 安全环保部 4 记录 工作牌、操作牌（记录） 安全环保部 各部门 5 制度 劳动防护用品（具）和保健品管理制度 安全环保部 6 记录 劳保用品发放记录 安全环保