北京索爱普天移动通信有限公司
安全生产标准化二级企业自评报告
按《
北京市工业制造业安全生产标准化二级评审通用标准
》及相关法律法规、规程及标准对企业进行标准化体系建立创建并运行。
进行自评创建工作开始日期：
初评2016年6月1日开始启动。
一、
启动阶段
：
1、领导会议情况：
为做好安全标准化复评工作，公司成立了标准化复评领导小组，指定专职人员进行安全标准化筹备工作。
2、成立组织机构：
（1）领导小组成员：
Tetsuya Furuse
、李
岚
、
崔树伟
、
陈慧琳
、
杨士晗
、
Kouji Kinoshita
、
郝杰
、
李民
、
段政
、
周波
、
范斌
、
沈全会
、
Mattias Fors
、
金熙
、
Takashi Oyama
、
李盈
、
刘晓红
、
赵勇
（2）推进部门名单：白
雪
、张
蕾
、岳
晓
云、刘
学
华、吴
健
、吴
彤
、杜
彦雷
、郭
亮
、孟
忠艳
、田
俊平
、马
屹
、门
静
、赵
琨
、张
娜
、管
春燕
、靳
挺
、宋
真真
、李
薇
、邢
露
、陈
绍雷
、贾
文
杰、孙
海玲
、任
欢
、王
秋玉
、叶
坚
、
郭婷婷
、任
晓坤
、
田
野、刘
颖
（3）专业组成员名单：陈
红秀、王佳佳、
丁
怡
、王
云
、徐
彦利
、张
海军
、陈
萍
、许
东东
3、全员培训情况：
2016年6月1日，联系咨询公司老师对公司进行安全生产标准化全员培训，主要内容包括：标准化二级达标评分标准，否决项及其他各要素的应达到的标准。
4、动员会议情况：
公司组织所有中层管理人员，召开了安全标准化达标动员会，
Tetsuya Furuse
、李
岚
管理者代表在会议上对标准化复评进行了动员，宣布成立标准化复评达标工作小组，要求各部门按标准化要求进行整改完善；各部门管理人员对各岗位人员进行了动员和布置。
二、
咨询阶段
：
1、现场咨询情况：
咨询日期：
2016年6月5日-2016年7月10日
咨询程序：
㈠
初始评审：依据《北京市工业制造业安全生产标准化二级评审通用标准》，了解企业安全管理现状、业务流程、组织机构等基本管理信息、设备设施、环境卫生等方面发现差距。
㈡
策划：针对初始评审的结果，确定建立安全标准化工作方案，包括资源配置、进度、分工等；进行风险分析；识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求，并进行符合性评审；建立健全安
全生产责任制；完善安全生产规章制度、操作规程、台账、档案、记录等；确定企业安全生产方针和目标等。
㈢
培训：对企业管理层及从业人员进行培训，培训内容包括《北京市工业制造业安全生产标准化二级评审通用标准》、风险评价方法及应用、自评程序和方法等，使其正确理解安全标准化工作的要求、程序和实施意义
2、自查：
自查方式：
以部门为单位，以专业为技术支撑，动员全体岗位员工，进行全方位自查。
自查程序：
(
一
)
检查组织：
按专业检查：分为机械、电气、特种设备、职业健康、易燃易爆等重点危险源。
按车间检查：分为车间、部门、库房、作业环境等。
综合检查： 以车间生产单位或管理部门为单位，不分专业进行全面的检查。
检查人员组成：安全管理人员、专业技术人员、车间部门领导及有经验的操作人员相结合。
（二）资料自查实施：对安全生产规章制度、操作规程、台帐、记录表格等修订、会审、批准、发布并开始实施，落实安全标准化的各项要求。
自查发现的不符合问题情况：
隐患整改清单
序号
隐患描述
整改措施
风险等级
法规依据
1
小库房灭火器单具存放
一个消防设计单元，灭火器存放数量2-5具
B
GB50140-2005《建筑灭
火器配置设计规范》第
6.2 章 、第 节 5.1.3 、 条
第 6.1.1 、 条 6.1.2条
2
1、配电箱无警示标志
2、配电箱无线路控制图
3、开关无分路标识
1、配电箱门正面张贴“当心触电”安全警示标志
2、配电箱门背面张贴线路控制图
3、开关加设分路标识
4、检查所有配电箱，存在以上问题一并整改
C
《 北 京 市 安 全 生 产条
例》第 32条
3
物品占用通道
按功能划分放置物品，严禁占用通道
C
GB/T 12801-2008《生产过程安全卫 生 要 求总则
》第5.7.5条
4
物品占用消防栓使用空间
消防栓前保持通道及操作空间，划线内禁止放置物品
C
GB50140-2005《建筑灭
火器配置设计规范》第
5.1.1 、第 条 5.1.2条
5
库房物品存放占用通道
规范放置物品
C
1、 GA1131-2014 《仓储场
所消防安全管理通则》；
2、GB/T 12801-2008《生产过程安全卫生要求总则
》第 5.7.5条
6
物资存放处未分区划线，无存放区标志
按存放区功能划线并加设标志
C
2、GB/T 12801-2008《生产过程安全卫生要求总则
》第 5.7.5条
7
1、卷帘门信号箱下方放置物品，影响操作
2、可燃物存放在信号箱下方，有火灾隐患
信号箱操作空间内禁止存放物品
C
GB50303-2002《建筑电
气工程施工质量验收规范》
《北京市工业生产企业标准化验收通用标准》第22项
8
信号箱下方存放物品
移除物品，定点存放
C
GB50303-2002《建筑电
气工程施工质量验收规范》
《北京市工业制造业安全生产标准化二级评审通用标准》第四部分第二项
第22项
9
设备脚踏开关防护罩无盖，物品跌落开关上易引起误启动
建议更换为带护盖的防护罩
C
《机械制造企业安全生产标
准化规范》第 5.1.4条
10
乙醇使用场所，无安全警示标志，无职业危害告知卡
设置安全警示标志及职业危害告知卡
C
《企业安全生 产风险公告
六条规定》第一、二、三 条
；《工作场所职业卫生监督
管理规定》第 15条
11
工位设置在配电箱下：1、配电箱意外带电时，易发生电伤害事故；2、占用配电箱操作空间
重新设置工位
C
GB50303-2002《建筑电
气工程施工质量验收规范》
《北京市工业制造业安全生产标准化二级评审通用标准》第四部分第二项
第22项
12
物资存放堵塞通道
重新规划物资存放处，严禁占用通道
C
GB/T 12801-2008《生产过程安全卫生要求总则
》第 5.7.5条
13
信号箱下放置物品
移除物品，严禁占用
C
GB50303-2002《建筑电
气工程施工质量验收规范》
《北京市工业制造业安全生产标准化二级评审通用标准》第四部分第二项
第22项
14
配电箱前放置物品
移除物品
C
《北京市工业制造业安全生产标准化二级评审通用标准》第四部分第二项
第22项
15
地面螺栓周边设警示线，起到一定警示作用，但仍有划伤人员的隐患
建议加设螺丝盖帽
C
GB2894-2008安全标志及其使用导则
16
功能区改变，警示线未及时消除
按目前存放区划线，撤除警示标线
C
GB 2894-2008《安全
标志及其使用导则》
17
物资存放杂乱
分类规范存放
C
1、 GA1131-2014 《仓储场
所消防安全管理通则》；
2、GB/T12801-2008《生
产过程安全卫生要求总
则》。
18
物资存放堵塞通道
重新规划物品存放场所
C
1、 GA1131-2014 《仓储场
所消防安全管理通则》；
2、GB/T12801-2008《生
产过程安全卫生要求总
则》。
19
工作梯子放置在作业场所
梯子不使用时，放置在里间物资存放场所
C
GB/T12801-2008《生
产过程安全卫生要求总
则》。
20
通道处有障碍物，有警示线，但无安全提示语
建议增设“当心碰头”警示标志
C
《企业安全生 产风险公告
六条规定》第一、二、三 条
21
配电室上层路梯口无防护，人员易跌落
如受空间局限无法加设防护栏，建议在路梯口设置黄黑警示线，并在醒目位置加设“当心跌落”标志
B
GB4503-2009《固定式钢
梯及平台安全要求》
22
配电室未设置安全出口标志
加设安全出口标志
C
DB11/1024-2013 《 消防安全 疏散标志设置 标
准》第 3.2.2条
23
1、配电箱下方放置物品，占用操作空间
2、配电箱前面设置金属框架，易引发触电事故
移除物品，划出标线
C
北京市安全生 准化基本标准
24
消防栓下方放置物
索尼安全生产标准化自评报告.docx
