风险分级管控及隐患排查管理体系建设
作业指导书
目录
风险分级管控及隐患排查管理体系建设作业指导书
1
风险点登记台账
9
作业活动清单
9
设备设施清单
9
风险分级管控清单
10
风险等级对照表
11
（资料性附录）
工作危害分析法（
JHA
）
12
安全检查表法（
SCL
）
12
风险矩阵法（
LS
）
14
隐患排查治理作业指导书
16
1
目的
17
2
范围
17
3
定义
17
4
职责
17
5
事故隐患排查治理基本要求
19
6
事故隐患分类和等级认定
20
7
事故隐患排查方式、频次
22
8
事故隐患排查内容
23
9
事故隐患的评审和评估
26
10
事故隐患的报告和统计分析
27
11
事故隐患的处理
27
12
隐患治理项目的验收
28
13
事故隐患倒查
28
附件
各专业隐患排查表
29
1
安全基础管理隐患排查表
29
2
区域位置及总图布置隐患排查表
35
3
工艺隐患排查表
37
4
设备隐患排查表
40
5
电气系统隐患排查表
43
6
仪表隐患排查表
45
7
危险化学品管理隐患排查表
47
8
储运系统隐患排查表
49
9
公用工程隐患排查表
54
10
消防系统隐患排查表
56
xx
有限公司隐患检查登记台帐（附录
A
）
57
xx
有限公司重大事故隐患整改台帐（附录
B
）
58
xx
有限公司事故隐患整改通知单（附录
C
）
59
xx
有限公司隐患分析和现状评估报告（附录
D
）
60
设备设施安全隐患排查表
61
作业活动安全排查表
79
公司级安全检查表
110
车间级安全检查表
115
班组级安全检查表
119
范围
本指导书规定了
xx
有限公司风险分级管控体系和隐患排查治理体系建设的基本要求。
本指导书适用于指导
xx
有限公司风险分级管控体系和隐患排查治理体系的开展。
引用文件
《安全生产风险分级管控体系通则》
《生产安全事故隐患排查治理体系通则
《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》
《生产安全事故隐患排查治理导则》
《
中华人民共和国安全生产法
》
《中华人民共和国职业病防治法》
《中华人民共和国消防法》
《xx省安全生产条例》
《中华人民共和国特种设备安全法》
《xx省生产经营单位安全生产主体责任规定》
《xx省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》
《企业伤亡事故分类》（GB6441）
《低压配电设计规范》（GB50054）
《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2009）
《风险管理原则与实施指南》（GB/T 24353-2009）
《风险管理风险评估技术》（GB/T 27921-2011）
《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T 9006）
《生产安全风险分级管控体系通则》（DB/37）
《xx省危险化学
双体系作业指导书（附全套隐患排查表）.docx
