【11】工厂执行总经理绩效考核细则.docx

2019 年度工厂执行总经理绩效考核细则 考核指标说明 绩效领域 指标类型 考核指标 指标说明 考核部门 考核周期 分值 质量 (30 分 ) KPI- 可比质量 消费点可比质量 总部和 区域公司对工厂消费点产品 可比质量评价； 生产 技术部 月度 15 减分 项 理化 指标 理化指标达标情况 ； 生产 技术部 月度 — KPI -外 在 质量 消费点外观质量 总部和区域公司对工厂消费点产品外观质量 评价； 生产 技术部 月度 10 质量投诉 率 质量 投诉 率工厂 排名 （总部质量 投诉月报 ）； 生产 技术部 月度 5 减分 项 质量 投诉事件 质量 投诉事件 ； 生产 技术部 月度 — 加减分项 质量专项评估 勇闯 资质动态监控 质量评价、 质量 标准 管理 体系 执行评估、管理驱动 评估 发现问题整改率评价； 生产 技术部 月度 — EHS (15 分 ) KPI 综合能耗 生产工厂综合能耗总计； E HS 部 月度 10 KPI 电耗 生产工厂电耗总计； E HS 部 月度 5 加减分项 生产安全评估 区域对各单位生产安全管理评估/专项检查结果，及隐患整改情况检查结果； EHS部 月度 — 加减分项 环保管理评估 区域对各单位环保安全管理评估/专项检查结果，及隐患整改情况检查结果； EHS部 月度 — 加减分项 食品安全评估 区域对各单位食品安全管理评估/专项检查结果，及隐患整改情况检查结果； EHS部 月度 — 成本 ( 35分 ) KPI 管理费用 可控费用包括可控固定费用和可控随量费用 可控固定费用包括：办公费用（不含审计费用和软件费）、存货盘亏及毁损； 可控千升酒随量费用包括：机物料消耗、维修费用、叉车费用、污水处理费用。 财务部生产技术部 月度 10 KPI 固定费用 财务部生产技术部 月度 10 KPI 变动成本量差 在实际产品结构下，变动成本量差=（实际消耗-预算消耗）*预算价格 财务部 月度 15 效率 ( 20分 ) KPI 包装OEE 瓶装OEE与听装OEE，定义： OEE=良品率×设备性能×生产时间利用率（可用性）*100%。（注：纯生工艺清洗时间以当月设备效率乘以实际清洗时间单独剔除） 设备工程部 月度 7 KPI 人效提升率 考核 人均效率同比提升率 ； 生产技术部人力资源部 月度 5 KPI 计划执行率 工厂生产计划达标； 生产技术部 月度 5 KPI 物资效率 库存综合物资千升酒累计占用金额； 生产技术部 月度 3 管理效果 ( 加减 分 项 ) 加减分项 绩效管理 考核工厂绩效管理执行效果； 人力 资源部 月度 -- 加分项 精益管理 区域重点项目、精益改善亮点、5S工作推进专项评估； 生产技术部 月度 -- 加减分项 采购管理 采购管理制度流程