化工企业双体系表格大全，精华版_.docx

化工企业安全生产二个体系 建设资料参考表格 二零一八年一月 风险点登记台账 （记录受控号）单位 : No： 序号 风险点名称 类型 可能导致的 主要事故类型 区域位置 所属单位 备注 填表人： 审核人： 审核日期： 年 月 日 （此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441 《企业职工伤亡事故分类标准》 填写。） 作业活动清单 （记录受控号）单位 : No： 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位 / 地点 实施单位 活动频率 备注 填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日 （活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。） 设备设施清单 （ 记录受控号）单位 : No： 序号 设备名称 类别 位号 / 所在部位 所属单位 是否特种设备 备注 填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日（填表说明： 1. 设备十大类别 : 炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。 2. 参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。 3. 厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。） 工作危害分析（ JHA +LS）评价记录 （记录受控号）单位： 岗位： 风险点（作业活动）名称： No： 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急 处置 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位 / 工序负责人，审定人为上级负责人。 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、 管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险， 分别用“ 红、橙、黄、蓝 ”标识 。 安全检查表分析（SCL）评价记录 表5 - 2 安全检查表分析（ SCL +LS）评价记录 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程 技术 管理 措施 培训教育 个体防护 应急 处置 （记录受控号）单位： 岗位： 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： No： 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、 管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险， 分别用“ 红、橙、黄、蓝 ”标识 。 风险分级管控清单 表6 - 1作业活动风险分级控制清单 单位： 风险点 作业步骤 （危险源） 危险源或潜在事件 评价级别 管控级别 主要 后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 作业活动 1 2 3 4 填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施， 包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”， 内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、 管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险， 分别用“ 红、橙、黄、蓝 ”标识 。 表6 - 2设备设施风险分级控制清单 单位： 风险点 检查项目 （危险源） 标准 评价级别 管控级 别 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 设备设施 1 2 3 4 填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施， 包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”， 内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、 管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险， 分别用“ 红、橙、黄、蓝 ”标识 。 风险等级对照表 管 控 级 别 判 定 方 法 重大 风险 较大风险 一般风险 低风险 低风险 采用LEC法或采用LS法 A 级或 1 级 B 级或 2 级 C 级或 3 级 D 级或 4 级 E 级或 5 级 风险色度 红色 橙色 黄色 蓝色 蓝色 （资料性附录） 工作危害分析法（JHA） 方法概述 通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。包括作业活动划分、选定、危险源辨识等步骤。 作业活动划分 按生产流程、区域位置、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分。包括但不限于： 日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检； 异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理； 开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认； 作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂）、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、铁路槽车洗车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业； 管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练、公众聚集活动等； 按岗位工作任务和作业流程划分作业活动，填入《作业活动清单》（见附录A2）。 工作危害分析（ JHA ）评价步骤 评价步骤如下： 将《作业活动清单》中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤； 根据GB/T 13861的规定，辨识每一步骤的危险源及潜在事件； 根据GB 6441规定，分析造成的后果； 识别现有控制措施。从工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有控制措施的有效性； 根据风险判定准则评估风险，判定等级； 将分析结果，填入《工作危害分析（JHA）评价记录》（见附录A4）中。 （资料性附录） 安全检查表法（SCL） 方法概述 依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险有害因素进行判别检查。适用于对设备设施、建构筑物、安全间距、作业环境等存在的风险进行分析。包括编制安全检查表、列出设备设施清单、进行危险源辨识等步骤。 安全检查表编制依据 编制依据包括： 有关法规、标准、规范及规定； 国内外事故案例和企业以往事故情况； 系统分析确定的危险部位及防范措施； 分析人员的经验和可靠的参考资料； 有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。 编制安全检查表 编制工作包括： 确定编制人员。包括熟悉系统的工段长、安全员、技术员、设备员等各方面人员； 熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。 收集资料。收集有关安全法律、法