公司人力资源部年度预算方案
方案
名称
公司人力资源部年度费用预算方案
受控状态
编 号
一、总则
1．目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。
2．原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。
3．职责范围
（1）公司人力资源部负责年度费用预算的编制。
（2）各相关职能部门给予相应配合。
（3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。
二、年度公司人力资源部费用预算及使用情况分析
公司人力资源部收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。
公司人力资源部费用预算及使用情况历史数据
单位：万元
费用项目
XXXX年
XXXX年
XXXX年
预算
实际
预算
实际
预算
实际
招 聘
0.85
0.8
1.2
1.25
1.6
1.6
培训费用
3
2.8
3.5
3.4
4.2
4
员工工资
150
144
180
183
235
240
各项福利费用
20
18.9
22
24
28
27.9
社会保险总额
60
58
72
73.2
84
83.5
其他相关费用
4
4.5
6
5.8
8
8.5
总 计
237.85
229
284.7
290.65
360.8
364.5
由上表数据可以得出如下结论。
1．随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。
2．随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。
3．随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。
4．根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。
5．其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。
6．公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。
三、公司经营状况分析
1．公司201X年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。
2．预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。
3．预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。
4．公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。
……
四、201X年公司人力资源相关政策的调整
根据公司于2015年12月30日公布的《2016年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。
人力资源管理政策调整内容
人力资源政策
调整内容
招聘政策调整
1．2016年起，大力实行中高级人
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