5-7年度薪酬预算与控制.pdf

打造 HR 高手系列课 2017 讲师 ： Open 年度薪酬预算与控制 打造 HR 高手系列课 2017 薪酬预算与控制的思路 预算 过程控制 评估考核 输 入 输 出 • 编制信息 • 岗位薪酬 • 薪 酬增长幅度 • 薪酬预算表 年度薪酬预算流程 预 算 岗位编制信息如何采集 编制 在职 满编 在职 新增 减员 满编 在职 新增 减员 满编 在职 新增 减员 满编 在职 新增 减员 总监 A 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 A 5 3 4 3 1 0 5 4 1 0 5 5 0 0 5 5 0 0 B 10 A 1 B 2 C 16 总监 A 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 架构师 A 2 2 2 2 1 1 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 A 4 B 2 后台开发 B 8 A 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 B 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 C 1 2 1 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 营销中心 研发中心 客户经理 电销 前段开发 测试 2017Q1 2017 2017Q2 2017Q3 2017Q4 部门 岗位 人员水平 岗位 薪 酬如何采集  在职人员薪酬按固定工资、绩效工资标准基数、 奖金（按标准基数）、提成（按目标 100% 达成 基数）  新增人员按配置的人员水平确定薪酬（具体薪酬 处理同上）， A 级对标该岗位 A 级人员中位数  减员按预测人员的现有薪酬确定 确定总体 工资 涨幅 薪酬涨幅 上一年度薪酬涨幅  40% (GDP+CPI)/2  20% (社平工资增长率 + 工资指 导基准线 + 薪酬 调查 增长 率 )/3  20% 行业薪酬调查率 ) 20% 达成系数 目标达成率 60% 以下 60% -79% 80% -99% 100% 以上 加速系数 0 1 1.2 1.5 *达成系数 =达成率 *加速系数 采集业务目标、提成规则、分红 • 业务目标 • 完成情况预估（分季度） • 提成规则变化 • 分红政策变化 制作薪酬预算明细 薪酬总额 固定 浮动 奖金提成 年度奖金 满编 在职 新增 减员 满编 在职 新增 减员 满编 在职 新增 减员 满编 在职 新增 减员 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 A001 在职 现有 76.00 20.00 14.00 9.00 5.00 14.00 9.00 5.00 14.00 9.00 5.00 14.00 9.00 5.00 5 3 4 3 1 0 5 4 1 0 5 5 0 0 5 5 0 0 A002 在职 现有 29.00 5.00 6.00 3.00 3.00 6.00 3.00 3.00 6.00 3.00 3.00 6.00 3.00 3.00 A003 在职 现有 35.00 5.00 7.50 4.50 3.00 7.50 4.50 3.00 7.50 4.50 3.00 7.50 4.50 3.00 A004 在职 现有 31.40 5.00 6.60 3.60 3.00 6.60 3.60 3.00