07-合同与采购管理制度.docx

XXX 有限公司 XXX Technology Co., Ltd . 编码： XXX 适用范围：内部使用 合同与采购管理制度 版 本 编 写 审 核 会 签 审 定 批 准 生效日期 A 发布之日 主办单位 综合管理部审查 发送单位 此文件产权属 XXX 有限公司所有，未经书面许可，不得以任何方式复制和外传。 This document is the property of Te chnology Co. Ltd ; no part of this document may be reproduced by any means, nor transmitted without the written permission of the XXXXX . 修订记录 版次 作 者 文 件 修 改 原 因 日 期 修 改 页 A 目 录 第一章 总则 4 第二章 职责 4 第三章 采购临时组织管理 6 第四章 采购管理的基本原则 7 第五章 采购流程管理 8 第六章 合同履行与执行管理 14 第七章 供应商管理 16 第八章 合同文档管理 18 第九章 附则 18 第十章 参考文件 19 附件 19 第一章 总则 1.1 目的 为 了 明确公司各部门在合同 与采购 活动过程中 的职责， 加强对采购活动的管理和监督，保证采购质量、有效控制成本、降低采购风险，并为采购活动提供操作依据，特制定本程序。 1.2 适用范围 除国家法律、法规和公司政策有特殊规定，以及有关借贷、人事招聘、投融资项目本身和收购、并购项目本身外，本程序适用于公司业务相关的所有 采购 及合同管理活动。 第二章 职责 2. 1 总经理 部 按照公司 《 XXX 有限公司授权管理暂行规定》 ， 负责批准或授权总经理部授权范围内的 采购 事项及合同签订、变更等。对超过总经理部授权的采购项目及合同签订，审核后应出具是否同意报送董事会批准的意 见。 2.2 投资经营部 2.2.1 负责合同商务谈判策略和商务文件的准备 。 2.2.2 负责合同的商务评标标准的制定及评价工作中商务部分的评审及商务评标报告的编写 。 2.2.3 组织合同商务谈判工作 。 2.2.4 提出合同推荐申请，并负责其审批手续 。 2.2.5 控制所推荐合同的商务风险 。 2.2.6 安排合同签订 。 2.2.7 对公司作为付款方的合同，负责 审核 合同支付申请并确定支付条件的满足性 。 2.2.8 负责建立与管理合格供应商库。 2 .3 归口 / 使用部门 2 .3.1 根据业务需求提出采购立项 申请，跟踪立项审批。 2.3.2 负责提供询价所需的技术规范书，编写招标文件的技术标书。 2 .3. 3 参加供应商资格评审，负责对供应商技术能力的审查，并出具技术方面的资格审查评价 。 2