01-【经营计划】-10-年度人力资源经营计划书.docx

深圳市 XX 新材料股份有限公司 20 XX 年经营计划书 AHR管理中心 制定： 审核： 批准： 深圳 XX 公司正处于快速发展时期，在公司的战略规划及要求指导下，人力资源部已从事务性工作向管理体系工作转变。在20 XX 年人力资源部将建立健全人力资源管理体系，建立绩效管理、薪酬管理、培训管理、招聘管理、任职资格管理及人才培养机制，提升公司人员整体职业化水平，以下是人力资源部20 XX 年重点工作。 部门的目标及KPI指标 （一）20 XX 年度工作目标 完善招聘管理制度，规范招聘流程，拓宽外部招聘渠道，建立与猎头公司的合作关系，引进专业化核心人才（全年引进博士3—5人）。 建立健全绩效管理制度，建立以BSC为思想，以KPI考核为导向的绩效管理体系及激励机制，实施绩效与薪酬挂钩，与职位任职资格管理挂钩。 建立 XX 干部管理体系，组织及建设干部资源池机制，针对有潜能的管理层，通过公司考核，纳入干部培养计划进行培养，为下属公司输送合格人才。 建立干部及专业类任职资格标准，完成全公司干部管理人员及专业技术人员任职资格评估，实施干部工作改进计划，对核心骨干人员进行有计划的培养。 建立一体化培训管理体系，完成基础类课程建设，搭建内部讲师队伍，建设内部讲师管理机制，各部门做到有针对性、分层次的进行培训。 建立点薪制的薪酬管理体系，实施薪酬跟职位体系挂钩，持续推动薪酬激励机制。 优化人力资源管理流程，与IT部门一起建立OA信息管理平台、HR信息系统，现实人力资源管理信息化。 （二）20 XX 年度KPI考核指标 指标类型 指标 指标定义及计算公式 权重 评分标准 目标值 财务类 人均效益 人均效益=当期销售净利润/当期总人数*100% 10% 得分=人均效益/目标值*权重*100 7000元 费用预算执行差异率 差异率=（总成本-总预算）/总预算*100% 5% （1)-10%≤差异率≤10%为满分； （2）差异率超出目标值（±10%）的绝对值，每超出1%,扣0.1分，扣完为止。 -10%≤目标值≤10% 客户类 内部客户满意度 内部客户满意度=客户满意度评分（实际得分） 10% 得分=实际得分/目标值*权重*100 90分 内部运营类 核心人才招聘达成率　 人才招聘计划达成率=实际招聘人数／计划招聘人数*100% 10% 得分=人才招聘计划达成率/目标值*权重*100 80% 人才结构调整达成率 硕士人员占比11%，本科人员占比22%，专科人员占比20% 15% 各项中单项低于1%扣1分，高于1%加1分 90% 绩效考核推行达成率 绩效考核推行达成率=实际完成绩效考核次数/计划推行绩效考