1.集团公司安全管理必做事项清单.docx

年度安全、环境、消防、职业健康 工作 清单 序号 目标 负责人 执行人 措施内容 完成日期 检查 1 安全管理目标 　 制定安全及工厂管理年度规划 2月30日 　 制定年度安全工作计划，制定五定计划表，红头文件签发。 1月15日 　 制定月度工作计划 每月前5个工作日 　 修订《安全生产方针目标》确定安全、职业健康、环保、消防、交通目标、指标（审核、评审、签发） 1月15日 　 机构变更、发生安全生产事故后等应及时对安全生产目标、指标进行评审，如需调整，应以文件形式发布。 即时 　 制作安全生产目标指标评审表。每月对的安全生产目标、指标的进行评审；根据评审结果，组织对完成目标的措施、行动计划进行补充、完善。 1月15日 　 制定HSE半年/半年评价总结。 （对安全目标指标年度评审，对《规划》进行评价，根据结论进行调整） 6月30日；12月30日 　 分解安全、职业健康、环保、消防、交通目标、指标，制定安全生产目标责任书 1月15日 2 安全目标责任书 　 　 公司领导与上级公司签订安全目标责任书 1月15日 　 公司领导与部门领导签订安全目标责任书 1月15日 　 部门领导与下属全权签订安全目标责任书； 1月15日 　 全员签订安全承诺书 1月15日 　 开展员工安全、环保职业培训。 1月30日 3 危险源辨识及评价 　 　 开展危险源，安全隐患基础知识培训 3月15日 　 自下而上全员进行危险源辨识。 3月30日 　 开展评审会：开展风险评价，明确危险源等级，制定管控措施，加强高危作业、异常作业危险源的辨控和管理（制订清单） 4月1日～4月8日 （安全例会召开） 　 汇总危险源辨识清单，明确各级、个区域危险源责任人。领导审核、签发危险源。 4月15日 　 建立危险源风险监控和监视测量仪器（设备）的控制程序。 4月15日 　 三级以上（含三级）危险源制定应急预案，制定演练计划，开展演练 4月20日 　 开展危险源培训全员培训。 4月30日 　 开展危险源班组培训。 4月15日～5月30日 （五期班组活动） 　 对“新工艺、新设备、新技术、新材料”、法律改变、发生事故时，开展动态危险源辨识 即时 4 隐患排查 　 　 各班组、各部门每月组织隐患排查并及时上交安全员 每月25个工作日前 　 　 归纳总结隐患排查表，并上交安环部 每月前5个工作日 5 安全生产预警 　 　 安全生产预警指数SPI数据表事故隐患、教育培训、应急演练、安全事故（第1-8项）。 每月前5个工作日 　 安全生产预警指数SPI数据表生产设备（第9-13项）。 　 安全生产预警指数SPI数据表现场员