快速编制人力资源预算
HR Bar 人力资源学院院长 刘建华
HR 预算谁来编？
2
业务目标 -业务计划 -人员编制 -人力预算
编写模板 -培训 -收集整合
人力预算到底包括哪些科目
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HR 项目费用
劳动补偿
公司承担
社保费用
各类奖金
固定工资
做准人员编制
4
营销部门 岗位级别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
部门 1
销售经理
高级客户经理
客户经理
部门 2
销售经理
高级客户经理
客户经理
合计 - - - - - - - - - - - -
设计固定薪酬预算
5
编制精确到等级
必须明确到底聘用
几级的人员
等级与市场对比对接
数额与市场对接，核心
岗位具有竞争力
调好薪
年度调薪幅度，只
给最优调薪
控制人数
严格控制人数，干
掉低产出
薪酬增长预算如何思考
6
按人按月填写预算表
7
营销部门 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
部门 1
销售部经理
高级客户经理 1
高级客户经理 2
客户经理 1
客户经理 2
客户经理 3
合计 - - - - - - - - - - - -
设计保险公积金预算
8
公司缴纳数额 ， 按
照人头计算 ， 控制
的 核 心 在 于 降 低 人
员数量 。
社保公积金基数增长
设计福利预算
9
节日福利
生日 /纪念日
专项福利
公共福利
激励性福利
团队福利
拆解细分
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 合计
项目
春节 -
三八妇女节 -
五一劳动节 -
端午
防暑
中秋 /国庆
圣诞
员工生日
TB 费用
设计变动人力成本
11
01
02
03
04
销售提成
月度 /季度奖金
年度奖金
专项奖励
设计劳动补偿预算
12
预计淘汰人数
人数 补偿额 法律风险
设计招聘预算
13
根据招聘岗位等级及数量，确定
招聘预算
招聘广告预算
各类媒体参加计划和预算数量
猎头预算
猎头人数 /年薪计划 /猎头预算（ 20% ）
设计培训预算
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1 2 3 4
外请讲师费用
差旅会议费
课程开发费用
内部讲师费用
设计培训计划
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课程
类别 NO 培训项目 对象 预计
人数 方式 课时 计划培
训时间 地点 预算 备注
1
2
3
4
5
6
合 计
设计 HR 顾问项目预算
16
HR 项目规划（到底哪些项目需要做？哪些需要外部顾
问帮着做？）
请顾问帮助做什么（全包、辅导）
预计天数及价格（初步行业价格、价格预算）
谢谢各位！
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05快速编制人力资源预算.pdf
