01-【经营计划】-08-公司年度经营计划管理流程【房地产】.docx

房地产 公司年度经营计划管理流程 二O XX 年 月 日 年度经营计划管理流程 1、流程图 年度经营计划管理流程（主导：行政中心） 计划的编制及审批 计划的实行监控和调整 部门 分公司 中心 中心 分管领导 行政中心 公司 领导 决策 委员会 支持性 文件 年度经营分析 年度经营分析 编制部门、分公司年 度经营计划并由经理审核 编制部门、分公司年 度经营计划并由经理审核 编制部门、分公司月 度计划 编制部门、分公司月 度计划 部门、分公司计划执 行、分析 部门、分公司计划执 行、分析 调整部门、分公司年度经营计划 调整部门、分公司年度经营计划 年度经营分析 年度经营分析 编制中心年度经营计划并报送分管 领导审核 编制中心年度经营计划并报送分管 领导审核 编制中心月度计划 编制中心月度计划 中心经营计划执行、分析 中心经营计划执行、分析 调整中心年度计划 调整中心年度计划 绩效管理流程 绩效管理流程 审核中心年度计划、 制定实施保障措施 审核中心年度计划、 制定实施保障措施 计划执行 评估及偏 差分析 计划执行 评估及偏 差分析 分管各中 心调整工 作 分管各中 心调整工 作 汇总形 成公司 年度经 营计划 汇总形 成公司 年度经 营计划 发布年 度经营 计划 发布年 度经营 计划 评估、 分析汇 总 评估、 分析汇 总 组织调 整计划 组织调 整计划 审 核 审 核 审 核 审 核 Y 审 阅 审 阅 评 审 评 审 审 阅 审 阅 是否 需要 调整 是否 需要 调整 N 审 批 审 批 公司年（月）度经营计划 中心年（月）度经营计划 部门、分公司年（月）度经营计划 公司月度计划执行与分析报告 流程概况 流程目的 确定公司年度经营计划，控制其执行偏差，确保公司经营指标的完成。 适用范围 适用于公司总部各部门及各中心计划的编制、执行监督、调整过程。 定义 1.决策委员会：董事长；公司领导；各中心负责人。 参与部门 流程中承担职责 部门、分公司 1.组织编制部门、分公司的年度经营计划； 2.参与公司年度经营计划的评议； 3.负责部门、分公司经营计划的执行与反馈。 中心 1.汇总各部门、分公司的相关专业工作计划，编制本中心年度计划； 2.负责本中心计划的执行与反馈； 3.负责部门、分公司的相关专业工作计划的落实与反馈。 公司行