07-采购质量管理细化执行与模板.docx

采购质量管理细化执行与模板 1． 2 采购质量管理执行工具与模板 1． 2 ． 1 采购检验报告单 编号： 日期： 年 月 日 材料名称 材料规格 供应商 订购部门 采购日期 到货日期 订购 数量 实收数量 检验员 数量验收 结果 □ 足 交 □ 短缺 □ 溢交 外观状况 检验员 损失数量及情况 检验员 检验记录 检验项目 检验标准 检验结果 判 定 备 注 1 2 3 4 5 合格 不合格 检验结果判定 是否特采 □ 是 □ 否 处理方式 采购检验主管 采购检验专员 质量管理部经理 备注 1． 2 ． 2 特采作业申请单 编号： 日期： 年 月 日 申请部门 采购单号 检查记录编号 品名 数量 申请人 异常状况描述 申请特采理由 请购部门 意见 签字（盖章）： 日期： 年 月 日 采购部意见 签字（盖章）： 日期： 年 月 日 质量管理部 意见 签字（盖章）： 日期： 年 月 日 分管副总审批 签字（盖章）： 日期： 年 月 日 1． 2 ．3 设备采购验收单 设备名称 规格型号 数 量 制造厂商 出厂日期 出厂编号 检验类别 配套资料 检验合格证____份 使用说明书____份 检验报告____份 验收记录____份 外观检查 包装情况 设备外观 附属工具、机械一览表 名 称 规 格 应 有 实 有 验收结果 检验员 日 期 审核人 日 期 1． 2 ．4 采购认证计划表 编号： 日期： 年 月 日 供应商名称 联系人 电话 地址 采购认证项目 序号 物资 名称 物资编号 规格 数量 单位 单价 年供应量 订单周期 付款周期 比例 备注 合计 年容量总金额（小写）： 年容量总金额（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 主要条款描述 品质规格 付款方法 交货地点 包装要求 验收方式 售后服务 其他 其他 购买方 签字盖章 供应商 签字盖章 认证人员 主办人员 审核人： 制单人： 1． 2 ．5 质量偏差汇总表 编号： 记录人： 日期： 年 月 日 供应商 合同编号 处理时间 处理地点 物资名称 物资规格 质量偏差