02-采购与出入库管理流程.docx

X X 公司采购与出入库管理流程 采购管理流程 （一） 采购计划流程 采购计划流程说明    目的    适用于公司所有的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。    流程角色    主导部门：采购部    配合部门：生产部财务部    参与部门：生产部仓库财务部    流程说明    生产部或 工厂 下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库；    仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购；    采购在接收到《物料需求计划表》，两日内根据项目 采购预算、 采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核；    财务接收到《采购计划表》后，1日内根据项目 采购预算、 生产计划和库存进行审核；    采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。    附件    《采购计划表》    《采购预算 表 》    《物料需求计划表》 (二) 合格供应商管理流程 合格供应商管理流程说明    目的    为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。    流程角色    主导部门：采购部    配合部门：技术部 研发部    参与部门: 采购部 品管部 技术部 研发部 生产部      流程说明    采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。    采购部对初选供应商分别记录并做出《 供应商调查表 》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。    对合乎要求采购部组织技术部、研发部 、品管部、 生产部对供应商进行初步评审。    初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《 合格供应商名录表》。    日常采购部按供应商管理办法进行考核    附件    《供应商调查表》    《合格供应商名录表》