22-【案例】-酒店采购管理制度及流程.docx

宾馆 采购管理制度 为使酒店的采购工作走上制度化、规范化 ， 合理控制成本 ， 加强内部工作协调和提高工作效率 ， 特制定本采购管理制度 。 一、 采购管理部门 酒店设立专职采购部 ， 接受 总经办、财务部 及其它部门的监督 ， 全面负责酒店的采购工作 。 二、 采购部工作基本要求 1、 所有 大型 采购项目均需 采购小组讨论 签批授权及酒店财务部批准同意 。 2、 所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质 。 3、 所有采购物品的 质量 须保持一惯稳定 。 4、 采购部工作人员须对自己采购物品的价格和质 量 负责 。 5、 采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒 店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库 ， 以书面形式汇报给酒店财务部及董事会 。 6、 所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品 ， 采购部须登记归档并妥善保管 ， 有人员变动时上述资料须全部列入移交 。 采购人员自购物品价格信息采购部每天须录至采购部价格信息库 。 7、 采购时间要求 ： 一般物品采购时间为 3 天 ； 急用物品当天必须采购回来 ； 印刷品、客房一次性用品、布草等 物品 使用部门须提前 两 个月下单采购 。 8、 采购部禁止采购任何未下申购单的物品 ， 否则财务部将不予报销 。 9、 禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜 。 10、 采购部负责跟进各协作厂商的货款 ， 及时签批支付事宜 。 对到期的应付帐款 ， 酒店应及时支付 ， 以建立酒店良好形象 ， 维护酒店财务信誉 ， 同时也为日后的采购工作提供便 利。 三、 采购审批程序 1 、 申购单审批程序 采购申请单一共三联，在经审批后，第一联采购部存档并组织采购，第二联作仓库收货用，第三联部门存档。 单位价值 1000 元以下或批量价值在 2000 元以下的由采购部现金自购的物品 ， 采购部须事先货比三家 ， 并在申购单上注明询价结果和选定的供 应 商 ， 经 采购小组 最后批准后方可采购 ， 酒店财务部将对价格及品质进行不定期抽查 。 单位价值 1000 元以上或批量价值在 2000 元以上的物品采购审批程序 ： 采购部寻找至少三家厂商比较价格品质 ，采购 小组确定供货商 ， 采购部与供货商共同草拟合同或采购协议 。 ( 评定 小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、 总经理 组成 ) 4、 赊购 ( 月结 ) 物品采购审批程序 蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜 、 水果由 主 厨直接下单 ，餐饮部经理签字确认后 至采购部 ，由采购部与供