采购订单
采购申请部门
申请日期
单据号码
供应厂商名称
交货地点
请购单号
项次
料号
品名
规格
数量
单位
单价
总价
交货
日期
技术协议
及要求
采购部
经办
总经理批准
合计
税前金额
科长
税额
经理
税后金额
175 采购订单-1页.docx
