采购价格管理
采购价格管理
绩效考核 绩效管理 企业建设 企业管理 招聘配置 薪酬待遇 薪酬管理 培训开发 培训与开发 员工关系 人事管理 行政后勤 行政管理 制度规范 招聘与配置 实用表格 规章制度 管理制度 建设方案 方案书 员工培训 培训计划 入职培训 团队建设 考核方法 员工考核 工资待遇 工作计划
工作计划表 签到表 考勤表 工资表 考核表 申请表 登记表 检查表 计划表 报告表 通知单 日报表 记录表 审批表 报销单
绩效考核 企业管理 招聘配置 薪酬待遇 培训开发 员工关系 行政后勤 实用表格 行政表格 办公常用 人事报表 财务报表
（2019-2020年版）
内部资料 注意保管
（2019-2020年版）
内部资料 注意保管
采购价格管理
总则
制定目的
为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。
适用范围
各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。
权责单位
采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
价格审核规定
报价依据
开发部提供新材料之规格书，作为采购部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。
非通用物料之规格书，一般由供应商先提供样品，供开发部确认可用后，方予报价。
价格审核
供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。
采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。
采购人员以《单价审核单》一式三份呈部门主管（经理）审核。
采购部主管审核，认为需再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价。
采购部主管审核之价格，呈分管副总审核，并呈总经理确认批准。
副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。
《单价审核单》经核准后，一联转财务，一联由采购部存档，一联转供应商。
价格调整
已核定之材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。
本公司各有关单位，均有义务协助提供价格信息，以利采购部比价参考。
已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面之原因说明。
单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。
在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。
为配合公司成本降低策略，原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合。
采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。
采购成本分析
成本分析项目
成本分析系就供应商提供之报价的成本估计，逐项
01-采购价格管理.docx
