办公室内审表.docx

QMS/OHS内审检查记录表 编号： 审核部门 办公室 审核时间 共 页 第 2 页 审 核 员 标准条款 审核要点 审核记录 评价 QMS/4 . 2 . 3 OHS/4 . 5 . 5 1 . 本部门有效文件有哪些？文件清单及相关要求（有无审批、更改） 2 . 办公室如何转发质量、职业健康安全体系的外来文件？有无记录？ 3 . 如何制定、发放行政管理性文件？体系运行期间发放数量？有无记录？   4 . 行政管理性 文件的修订有没有进行控制?有无控制记录? 5 . 失效文件如何管理,有无失效文件,是否保持了控制记录? 1、查看《有效文件登记表》，文件登记符合要求。 2、办公室接到外来文件，由分管领导签字转发到相关执行部门，并登记发放和存档，查有文件转发记录。 3、相关部门制定由分管领导签字交办公室发布上网。查体系运行期间发布文件有记录。 4、未发生文件修订。 5、经询问员工，均了解失效文件的管理方法。有《作废文件登记表》，但在网上发布的部分失效文件未删去。 一般不合格 QMS/4 . 2 . 3 OHS/4 . 5 . 5 6 . 对出于法规或保留信息的需要而留存的档案文件和资料的管理是如何管理的?有没有规定管理办法?有无保留的作废文件? 6、办公室有档案室，有专人管理，所有文件均保留副本存档。 经询问员工知道文件管理办法。 合格 QMS/ 4 . 2 . 4 OHS / 4 . 5 . 3 1 . 办公室使用哪些记录？保存情况如何？ 2 . 办公室集中保存的部分与质量、职业健康安全体系有关的记录保存情况如何？ 3 . 办公室集中保存的到期记录如何处置？ 1、办公室使用的记录有：有效文件登记表、文件资料借阅登记表、作废文件登记表、外来文件登记表、归档文件登记表 2、经抽查记录，符合要求。 3、按规定记录到期后填写表格交经管理者代表批准，交生产指导部集中销毁。 合格 QMS/ 5 . 5 . 1 OHS / 4 . 4 . 1 1 . 部门 内 岗位如何设 置？ 2 . 职责和权限是否明确并作出规定 ?如何规定？岗位 间接口处理如何 ? 3 . 职责和权限如何向员工传达 ? 办公室岗位设主任、法制 副主任、资料管理员、内勤。 2、 被询问人了解自己的职责。 4、 职责和权限主要通过局域网、文件、学习、讨论等形式进行传达。 合格 QMS/ 5 . 4 . 1 1 . 办公室的 质量 分 目标是否形成文件 ？ 1、办公室质量分目标为： 外来质量文件和信息及时传达率达到100％ 合格 QMS/ 5 . 4 . 1 2 . 质量目标是否可测量，是否 与工厂总的质量目标相一致？ 3 . 质量 分 目标实施情况如何 ？ 2、分目标与总目标一致，具有可测性。 3、抽查7、8月，均已完成目标。 合格 制表： 审核： 日期：