公司
采购管理制度
一、
目的
为
规范采购操作步骤和方法，确保采购的
质量
和采购要求的
适用性
，符合
本
公司整体的日常管理规定要求。
二、适用范围
本规范
制度
适用于
本
公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。
三、定义
1．供应商：是指能向采购者提供
货物
、
工程
和服务的
法人
或其他
组织
。
2．合格供应商：是指经过公司一定
程序
评审确定可以与公司合作的供应商。
3．购物申请单：是需求部门根据需要采购的
项目
所填写并提交给
采购中心
的
单据
，此单据须有部门经理和其他审核
权限
必须签批。
4．供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交
商务经理
与运作中心总监时行审批。
5．供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。
6．终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关
权责
部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。
7．抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。
8．货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。
四、采购管理制度
1．严洁自律，严守工作
纪律
。不接受供应商礼金、礼品和宴请；
2．严格遵守采购规范
流程
，按流程办事；
3．能及时按质按量地采购到所需物品；
4．严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；
5．加强采购的
事前
管理，建立完善的设备价格信息
档案
，以有效地控制和降低
采购成本
并保证采购质量；
6．科学、客观、认真地进行收货质量检查；
7．处理好与供应商的
关系
，帮助供应商解决一定的问题；
8．认真分析采购工作，改进流程、
规范
和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；
9．做好采购相关文档的存档、备份工作；
10．在满足公司需求的
基础
上最大限度降低采购成本；
11．所有采购,必须事前获得批准。
未经计划并报审核和批准,，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批；
12．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以
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