安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
1
安全员巡检
准备工作
四级
车间级
安环部
工作危害分析（JHA）评价表
了解安全、生产情况
四级
车间级
安环部
检查交接班记录
四级
车间级
安环部
参加交接班会
四级
车间级
安环部
协助班组处理问题
四级
车间级
安环部
检查班组工作完成情况
四级
车间级
安环部
现场巡检
四级
车间级
安环部
报告整改
四级
车间级
安环部
2
采购作业
考察厂家
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
供方评价
四级
车间级
生产部
供方确定
四级
车间级
生产部
合同签订
四级
车间级
生产部
制定采购计划
四级
车间级
生产部
3
气体采样
释放静电
四级
班组级
班组
班长
工作危害分析（JHA）评价表
打开采样阀
四级
班组级
班组
班长
连接采样球胆，反复3次置换采样
四级
班组级
班组
班长
球胆充满气体，拿到化验室分析
四级
班组级
班组
班长
4
化验分析
烘箱加温
四级
班组级
班组
班长
工作危害分析（JHA）评价表
化验作业
四级
班组级
班组
班长
化验结束
四级
班组级
班组
班长
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
5
配电室巡检
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
巡检工作
四级
车间级
生产部
巡检后的检查
四级
车间级
生产部
6
启停泵
启动前检查
四级
班组级
班组
班长
工作危害分析（JHA）评价表
启动及运行检查
四级
班组级
班组
班长
复查流程
四级
班组级
班组
班长
停泵
四级
班组级
班组
班长
关闭入口阀
四级
班组级
班组
班长
吹扫作业
四级
班组级
班组
班长
关闭出口阀
四级
班组级
班组
班长
清除泵体卫生
四级
班组级
班组
班长
7
气体充装
引导车辆进入充装位
四级
班组级
班组
班长
工作危害
气体充装车间安全风险分级管控清单丨8页.docx
