1 目的
为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用,确保办公所需。
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范围
适用于公司各部门的办公用品管理。
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职责权限：
公司行政部负责制定本制度，对采购物品的建议权。分管副总有权审批所管辖部门单
件 500 元以下的办公用品购置，单件超 500 元须报财务副总审核，总经理批准。
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工作程序：
4.1
办公用品的采购
4.1.1
标准：办公用品配备和使用标准由景区根据实际情况自行制订岗位配备标准，
作为本制度附件执行。
4.1.2
行政部负责办公用品采购、发放。未经审核批准擅自购买者一律不予报销。
4.1.3
费用标准：每年给予各部门办公用品费用预算标准。因浪费造成超出自行负责。
4.1.4
采购实行双人采购制度；大宗、批量、贵重物品采用招标方式，由行政部经理
及公司领导对采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，相关部门派人参与
采购工作；必要时，可邀请有关专业人员参与。
4.1.5
采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前。应做好市场调查，充分掌握欲
购物品的性能、价格及附加优惠条件。网上商品在能确定质优、价廉时可在网
上购买。本地有的物品，只有当差价节省的钱超过交通运输成本时，方可派人
派车到外地采购。
4.1.6
办公用品采购的一般程序：需用部门或景区负责人向行政部提出申请，填写办
公用品《采购申请单》→由行政部确认库存无可用或可替代的物品后按照规定
权限办理审批→审批后交行政部购买。
4.1.7
采购时间：每月 25 日前各部门填写《办公用品需求表》，按上述程序审批后进
行采购。采购前由采购员填写《采购申请单》，确定采购物品种类，型号数量
和费用，行政部经理签字，财务副总审核，总经理批准后统一进行采购。每月
底前采购员统一将下月用品采购完毕。
4.2
办公用品的保管
4.2.1
公司所有办公用品由行政部统一保管，并做好相应的台账。
4.2.2
办公用品库存的种类和数量要科学合理，便于保管和适于批量采购的常用易耗
品应适量库存，并确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
4.2.3
仓管员（内勤）负责对购入的办公用品验收入库，如实填写《入库单》上的物
品名称、规格、单价和数量等相关内容,并做好《入库登记台账》。
4.2.4
对阶段性使用或暂时闲置的物品要妥善保管，各部门替换下的各类办公用品应
交由行政部统一管理。
4.2.5 仓管员（内勤）定期对办公用品进行库房盘点，确保账物相符，随时掌握库存
物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。
