一般企业事故隐患自查通用标准.pdf

1 一、基础管理类事故隐患（是指生产经营单位安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷） 隐患类别 主要隐患 检查标准 参考依据 1.1资质证照 1.1.1缺少资质证照 应依法取得营业执照；法律、法规规定的涉及人体健康、安全生产等生产活动须 经许可审批的，应依法取得相应许可； 《中华人民共和国公司登 记管理条例》、《无照经营 查处取缔办法》、《安全生 产许可证条例》、《安全生 产事故隐患排查治理暂行 规定》第7条等 1.1.2资质证照未合法有 效 营业执照或其它许可证记载事项发生产变更时，应依法及时办理变更手续；按规 定对有关资质证照定期进行复审。 1.2.2未按规定设立安全 生产委员会或安全生产 领导小组或配备足够的 安全生产管理人员 按照有关规定并结合企业实际，设立由主要负责人任组长，其它分管负责人、部 门（包括分厂、车间）负责人和安全管理负责人等为成员的安全生产委员会（以 下简称安委会）或安全生产领导小组（以下简称安全领导小组）。 安委会或安全领导小组每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问 题。会议纪要中应有工作要求并保存。 《企业安全生产标准化基 本规范》(GB/T33000-2016) 1.3安全生产 责任制 1.3.1未建立、健全安全 生产责任制 根据规定和企业实际建立健全包括各级单位、部门和人员的安全生产职责，明确 各岗位的责任人员、责任范围、责任内容和考核要求。 《安全生产法》第4、19条 2 隐患类别 主要隐患 检查标准 参考依据 1.3.1.1主要负责人未履 行安全职责 企业主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责，应当履行下列职责：①设立 与本企业相符的安全管理机构，建立、健全安全生产责任制；②组织制定安全生 产规章制度和操作规程；③组织制定并实施安全生产教育和培训计划；④确保安 全生产投入的有效实施；⑤督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐 患；⑥组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；⑦及时、如实报告生产安全 事故。 《安全生产法》第5、18条 1.3.1.2安全管理人员未 履行安全职责 安全管理人员应当履行下列职责：①组织或参与拟定安全生产规章制度、操作规 程和生产安全事故应急救援预案；②组织或参与安全生产教育和培训，如实记录 安全生产教育和培训情况；③督促落实重大危险源的安全管理措施；④组织或参 与应急救援演练；⑤对单位安全生产状况进行经常性检查，对检查中发现的问题， 应立即处理；不能处理的，应报告有关负责人，有关负责人应及时处理；对检查 中发现的重大事故隐患，相关负责人不及时处理的，可直接向当地安监部门报告； 检查及处理情况应当如实记录；⑥制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操 作规程的行为；⑦督促落实安全生产整改措施。 《安全生产法》第22、43 条 1.3.1.3安全生产责任书 不齐全 企业应签订“横向到边，纵向到底”的安全生产责任书 《安全生产法》第54、55、 56条等，《xx省安全生产 条例》第22条等 1.3.2未对责任落实进行 考核 企业应当建立机制，严格考核，确保各级人员熟悉并认真履行本岗位安全生产职 责。 《安全生产法》第19条等 3 隐患类别 主要隐患 检查标准 参考依据 1.4安全生产 规章制度 1.4.1未建立健全安全 生产规章制度或制度的 针对性和可操作性不强 企业安全生产规章制度应当包括下列内容：⒈安全生产工作例会制度；⒉安全生 产教育和培训制度；⒊安全生产检查及事故隐患整改制度；⒋设备设施的维护、 保养、检测制度；⒌危险作业管理制度；⒍劳动防护用品管理制度；⒎安全生产 责任和奖惩制度；⒏生产安全事故报告和调查处理制度；⒐安全投入保障制度； ⒑应急救援保障制度；⒒三同时管理制度；⒓其它相关制度。 《安全生产法》第4条；《xx 省安全生产条例》第15条 等 1.4.2安全生产管理制度 落实不到位（即未按制度 规定执行或反映制度执 行的有关记录不全面或 从业人员违反规定未被 教育改正等） 制度制定批准发布后，①对从业人员进行培训；②按制度规定执行，并做好相应 记录台帐（即做你所写的，写你所做的）；③对执行情况进行检查，对违反行为 进行纠正及惩处等。 《安全生产法》第25、41、 54条等 1.5安全操作 规程 1.5.1未建立健全相关岗 位（工种）安全操作规 程或安全操作规程针对 性、可操作性不强 应根据有关法律法规和标准规范等，结合各岗位或工种特点，制定适用的安全操 作规程，并张贴在相应岗位。安全操作规程应包括：适用岗位范围、岗位主要危 险源、安全作业程序以及紧急情况的现场处置方法等。 《安全生产法》第4条；《xx 省安全生产条例》第13条 等 1.6安全培训 教育 1.6.1主要负责人、安全 管理人员培训未按规定 接受培训、考核、取证。 主要负责人和安全生产管理人员，应当接受培训、考核合格；并每年应按规定接 受继续教育培训。 《安全生产法》第24条、 《生产经营单位安全培训 规定》第9条等 1.6.2特种作业人员未按 规定接受培训考核取 电工、焊接及热切割工、高处作业、制冷与空调作业、冶金（有色）生产安全作 业（煤气作业）等特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格取得相应 《安全生产法》第27条、 《特种作业人员安全技术 4 隐患类别 主要隐患 检查标准 参考依据 证；或未按规定进行复 审；或者所持上岗证与 实际岗位不相符等。 的特种作业操作证，方可上岗作业，并及时按规定每3年复审。 培训考核管理规定》第5、 21条 1.6.3特种设备管理、检 测、作业人员未取得相 应资格证（无证、人证 不符、证岗不符、或未 按规定定期及时复审 等）。 锅炉、起重机械、电梯、压力容器、压力管道、厂内机动车辆等特种设备管理、 操作人员应当按照相关规定取得相应资格，方可从事相关作业，并及时按规定进 行复审。 《特种设备安全法》第14 条 1.6.5一般从业人员培训 教育不足（如：缺少日 常教育、“三级”教育、 “四新”教育、转岗、 重新上岗等安全培训教 育，或安全培训教育达 不到规定时间，或内容 不符合要求等。） ①新员工的三级培训：新入厂人员应进行公司（厂）、车间（职能部门、分厂）、 班组三级安全生产培训，培训时间不得少于24学时。②日常教育培训：企业每 年应对所有从业人员进行安全教育培训，使其增强安全意识，增强预防事故、控 制职业性危害和应急处理的能力，培训时间不少于8学时。③“四新”培训：企 业实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对相关从业人员进行有 针对性的安全培训。④转岗和复工培训：对转岗或离岗一年以上重新上岗人员， 重新进行车间和班组安全培训。 《安全生产法》第25条， 《生产经营单位安全培训 规定》第12-17条 1.6.6未建立健全安全培 训档案，或者填写内容 不全面、签字不到位等。 应建立健全从业人员安全培训档案（包括有授、受训人员签名、记载培训内容和 时间的新员工三级教育卡及考核情况、全员日常教育培训、特种作业人员、主要 负责人、安全管理人员以及其它相关人员等各类人员培训），要求详细、准确记 录安全培训考核持证等情况。 《安全生产法》第25条， 《生产经营单位安全培训 规定》第22条 5 隐患类别 主要隐患 检查标准 参考依据 1.7事故隐患 排查治理 1.7.1未按规定排查事故 隐患 企业采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行 隐患排查工作。①设备操作者、班组长、车间安全员及其他人员每天应对作业环 境、设备设施、从业人员的作业行为等进行日常检查；②公司（厂）安全管理人 员、车间（分厂）负责人及其他人员每周（每月）应对作业环境、设备设施、从 业人员的作业行为、危险源的控制情况等进行定