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3.3 检验异常的原材料经决议采用后，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”
送交生产部相关人员，安排生产时通知现场妥善使用，并由生产现场主管填报原
材料使用状况、成本影响及意见。
3.4 仓储部在接到生产单位的用料通知单后，必须在原材料出库前进行复查。
四、制程质量管理
4.1 质检人员对各制程在制品均应依在制品质量标准及检验规范实施质量检验，以
便及早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。
4.2 在制品质量检验依制程区分，由质量管理部制程检验员负责检验。
4.3 各生产部门在制造过程中发现异常时，车间班组长应即追查原因，加以处理，
并填写“作业异常处理表”，将记录异常原因、处理过程及改善对策等；根据生产
部主管指示，将“作业异常处理表”送质量管理部；质量管理部判定责任后送总
经理审核。
4.4 制程检验员于抽验中发现异常时，应即刻向主管领导反映，提出处理建议，并
开立“作业异常处理表”，呈总经理审批后送有关部门处理。
4.5 各生产单位自检发生质量异常时，填制“作业异常处理表”，根据“作业异常
处理表”进行处理和报告。
4.6 各工序间半成品的移转，如发现异常时根据“作业异常处理表”处理。
4.7 制程自主检验。
4.7.1 制程中所有作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应立
即筛选出来，如系重大或特殊异常应立即报告组长，并开立“作业异常处理表”，
填列异常说明、原因分析及处理对策，送质量管理部判定异常原因及责任后，依
实际需要交有关部门会签，再送总经理室确定责任归属及奖惩。如果存在跨部门
责任或责任不明确的情况时送总经理批示。
4.7.2 现场各级主管均有督促下属自主检查的责任，随时抽验本部门各制程质量，
一旦发现质量异常情况应立即处理，并追究相关人员的责任，以确保产品质量水
