目录
风险分级管控及隐患排查管理体系建设作业指导书
3
风险点登记台账
15
作业活动清单
15
设备设施清单
15
风险分级管控清单
16
风险等级对照表
17
（资料性附录）
工作危害分析法（
JHA
）
18
安全检查表法（
SCL
）
19
风险矩阵法（
LS
）
21
隐患排查治理作业指导书
23
1
目的
24
2
范围
24
3
定义
24
4
职责
25
5
事故隐患排查治理基本要求
29
6
事故隐患分类和等级认定
31
7
事故隐患排查方式、频次
35
8
事故隐患排查内容
36
9
事故隐患的评审和评估
43
10
事故隐患的报告和统计分析
44
11
事故隐患的处理
45
12
隐患治理项目的验收
46
13
事故隐患倒查
47
附件
各专业隐患排查表
49
1
安全基础管理隐患排查表
49
2
区域位置及总图布置隐患排查表
55
3
工艺隐患排查表
57
4
设备隐患排查表
60
5
电气系统隐患排查表
63
6
仪表隐患排查表
65
7
危险化学品管理隐患排查表
67
8
储运系统隐患排查表
68
9
公用工程隐患排查表
74
10
消防系统隐患排查表
75
xx
有限公司隐患检查登记台帐（附录
A
）
77
xx
有限公司重大事故隐患整改
台帐（附录
B
）
78
xx
有限公司事故隐患整改通知单（附录
C
）
80
xx
有限公司隐患分析和现状评估报告（附录
D
）
81
设备设施安全隐患排查表
83
作业活动安全排查表
104
公司级安全检查表
110
车间级安全检查表
115
班组级安全检查表
119
风险分级管控及隐患排查管理体系建设
作业指导书
2019
年
6
月
范围
本指导书规定了
xx
有限公司风险分级管控体系和隐患排查治理体系建设的基本要求。
本指导书适用于指导
xx
有限公司风险分级管控体系和隐患排查治理体系的开展。
引用文件
《安全生产风险分级管控体系通则》
《生产安全事故隐患排查治理体系通则
《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》
《生产安全事故隐患排查治理导则》
《
中华人民共和国安全生产法
》
《中华人民共和国职业病防治法》
《中华人民共和国消防法》
《
xx
省安全生产条例》
《中华人民共和国特种设备安全法》
《
xx
省生产经营单位安全生产主体责任规定》
《
xx
省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》
《企业伤亡事故分类》（
GB6441
）
《低压配电设计规范》（
GB50054
）
《生产过程危险和有害因素分类与代码》（
GB/T 13861-2009
）
《风险管理原则与实施指南》（
GB/T 24353-2009
）
《风险管理风险评估技术》（
GB/T 27921-2011
）
《企业安全生产标准化基本规范》（
AQ/T 9006
）
《生产安全风险分级管
企业通用--双重预防体系全套隐患排查表（121页）.docx
