风险和机遇识别、评估及应对措施表丨07页.docx

风险和机遇识别、评估及应对措施表 表单编号： 部门 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类型 外部因素及相关方 期望 风险和机遇 风险严重度 风险发生频度 风险系数 风险等级 执行部门 时限 总经理室 外部因素 法律、法规内容的变化 风险： 与产品有关 的法律法规 、 与公司经营有关的环境法律法规 是否充分收集评估，并转化为公司制度执行 机遇： 公司产品 结 构调整， 生产工艺优化， 给公司带来潜在的客户 3 3 9 一般 1. 技术部门收集与产品、产品应用、环境污染有关的 法律法规 、 强制性要求 的收集评价 业务部、研发部、生产部、人事行政部 全年 2. 销 售 部门 正面宣传公司， 加大 新领域 市场开拓 业务部 全年 监管部门的监管力度 风险： 监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范， 特别是环境和安全生产， 可能存在被查处的风险 机遇： 行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇 5 4 20 高 投入资金，设立污水处理、废气收集装置，确保符合法律法规要求 安全环保部 全年 全年 供应商的要求 风险： 原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险 机遇： 原材料 价格 可能会降低 3 3 9 一般 对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划 采购部、总经理 全年 客户的需求 风险： 客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求 机遇： 市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇 3 3 9 一般 1加强与客户进行质量标准制定的沟通， 品管部 全年 2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行 生产