2/19
/2020
xxxx
有限公司
企业安全风险辨识分级管控
及隐患治理
体系建设实施指南
编制：
审核：
批准：
目
录
序
言
4
企业基本情况
5
第一部分风险分级管控体系建设及实施指南
11
1.
适用范围与意义
11
2.
规范性引用文件
11
3.
术语与定义
13
4.
安全隐患排查治理体系构成和意义
15
5.
危害因素辨识
18
6.
风险评估方法
19
6.1.
工作危害分析法（
JHA
）
19
6.1.1.
作
业
活
动
的
划
分
19
6.1.2.
作
业
危害分析的主要步
骤
20
6.2.
安全
检查
表分析法（
SCL
）
22
6.2.1.
安全
检查
表
编
制的依据
22
6.2.2.
安全
检查
表
编
制分析要求
22
6.2.3.
安全
检查
表分析步
骤
23
6.3.
作业条件危险性分析法（
LEC
）
25
6.3.1.
风险
度（危
险
性）
25
6.3.2.
风险
度的分析及
风险
分
级
判定准
则
25
6.3.3.
作
业条
件危
险
性分析法（
LEC
）
26
6.4.
风险
矩
阵
法
27
6.4.1.
风险
分
级
控制要求
27
6.4.2.
风险
控制措施的制定
28
6.4.3.
风险
控制措施
应
包括
28
6.4.4.
选择风险
控制措施
注意事
项
28
6.4.5.
风险
控制措施
评审
29
7.
工作程序
29
7.1.
风险
主管部
门
29
7.2.
相关文件
30
7.3.
企业
各
专业
部
门
31
7.4.
风险评
估小
组
31
7.5.
隐
患
发
布管理
32
7.6.
风险知识培训
32
7.7.
风险信息更新
33
8.
评价工具准则
33
8.1.
作
业条
件危
险
性分析法（
LEC
）判
断
准
则
33
8.2.
风险
矩
阵
法（
LS
）判断
准
则
35
第二部分
隐患治理体系实施方案
38
1
、红头文件
38
2
、实施方案
39
3
、责任分工表
40
4
、配套制度
40
第三部分
主要风险分析
46
1
、风险辨识工作流程
46
2
、工艺流程
47
3
、风险源辨识概况
48
3.1
生产工艺危险有害因素分析
48
3.2
机械设备危险有害因素分析
49
3.3
供、排水系统的危险、有害因素分析
49
3.4
用电系统的主要危险因素分析
49
3.5
厂内机械的危险、有害因素识别
50
3.5
主要风险辨识工具表
52
3.6
工作危害分析（
JHA
）评价表
52
3.7
作业条件危险性分析（
LEC
）评价工具表
53
3.8
危险危害因素安全检查分析
SCL
评价表
54
3.9
重大危险源或关键危险源辨识工具表
55
第四部分
风险源结果
56
（一）危险源（危险因素）风险分级分布统计信息表
56
（二）风险点排查情况
57
（三）生产工艺风险点评价及分级管控信息表
（
LEC
评价工具）
59
（四）危险因素辨识评价及分级管控表（
SCL
评价表）
68
第五部分
xxxx建材有限公司安全风险分级与管控实施指南.docx
