1.
目的
为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施（包括风险规避、风险降低和风险接受在内）的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。
2.
范围
适用于在公司汽车产品相关的质量管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，这些活动包括：
1）
商务活动、市场业务开发及客户满意度测评过程的风险和机遇管理；
2）
供应商开发及管理和采购控制过程的风险和机遇管理；
3）
监视和测量资源的管理过程的风险和机遇管理；
4）
设施、设备和工装的管理过程的风险和机遇管理；
5）
生产过程控制的风险和机遇管理；
6）
发生
各类
变更的风险和机遇管理；
7）
不合格品的处理及纠正
/
预防措施的执行和验证过程的风险和机遇管理等。
注：产品
和
制造过程的设计开发及的变更控制的风险分析评估方法执行潜在失效模式及后果分析程序（
FMEA
）。
3.
职责
3.1
总经理：负责风险管理所需资源的提供，包括人力资源、必要的培训、信息获取等。负责风险可接受准则方针的确定，并按制度的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。
3.2
管理者代表
：负责建立风险和机遇应对控制程序，并进行维护。负责按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性，并编制《风险和机遇评估分析表》；负责本部门的风险评估及应对风险的策划和应对风险措施的执行和监督。
3.3
各部门：负责本部门的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
3.4
销售
部：负责收集产品交付后的风险信息及本部门的风险识别，负责制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
4.
定义
4.1
风险：不
IATF16949风险和机遇评估及应对措施控制程序丨08页.docx
