危险化学品企业安全生产标准化与双重预防体系融合评估检查表-要素三.docx

危险化学品企业安全生产标准化与双重预防体系 融合评估 检查表 检查企业： 检查时间： 3 风险管理 安全生产标准化二级要素 安全生产标准化三级要素 双重预防体系 要素 达标标准 评审方法 事实与不符合描述 判定结论 （符合、一般不符合、严重不符合，否决） 3 .1 范围与评价方法 1.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。 4.3 编写体系文件 企业应建立风险管控制度 1．制定风险评价管理制度/风险分级管控制度，明确各部门/岗位的职责、程序与要求。 查资料： 风险分级管控制度。 询问： 企业负责人、各部门/岗位组织、参与风险管理工作的情况。 2.企业风险评价的范围应包括: （1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2）常规和非常规活动； （3）事故及潜在的紧急情况； （4）所有进入作业场所人员的活动； （5）原材料、产品的运输和使用过程； （6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （7）丢弃、废弃、拆除与处置； （8）企业周围环境； （9）气候、地震及其他自然灾害等。 危险源辨识范围 危险源辨识范围应包括： —规划、设计、建设、投产、运行等阶段； —常规和非常规作业活动； —事故及潜在的紧急情况； —所有进入作业场所人员的活动； —原材料、产品的运输和使用过程； —作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； —工艺、设备、管理、人员等变更； —丢弃、废弃、拆除与处置； —气候、地质及环境影响等。 1．风险分级管控制度中明确危险源辨识、风险评价的范围 2 ．实施的危险源辨识、风险评价应包括：（1）-（9） 查资料： 风险分级管控制度与实施记录 3. 企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。 5.4. 1风险评价方法 化工企业宜选择风险矩阵分析法（LS）（参见附录D）、作业条件危险性分析法（LEC）（参见附录E）等方法，针对辨识的危险源潜在的风险进行定性、定量评价，并填写工作危害分析评价记录（参见附录A.4）和安全检查表分析评价记录（参见附录A中表A5-1或A5-2） 1 ．企业应选定危险源辨识、风险评价方法并制定相应的作业指导书。 2 ．作业指导书应明确提出危险源辨识与管控措施辨识与分析的要求。 查资料： 查制度或作业指导书 询问： 有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。 4.企业应依据以下内容制定风险评价准则： 1）有关安全生产法律、法规； 2）设计规范、技术标准； 3）企业的安全管理标准、技术标准； 4）企业的安全生