版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司
初集中上报有关领导审批，并按审批计划进行集中采购。
4.2.2 急件即时采购：月中临时需用物料、急需物料，上报有关领导审批后即时采
购。
4.2.3 长期报价采购：长期需用物料，可由固定厂商长期报价采购。
4.3 大型固定资产购置：由领导班子会议研究决定，按《招标投标法》的法规要求
进行。
4.4 采购工作程序与要求
4.4.1 接到经部门主管审批之采购通知单后，进行询价、比价、议价，并做好询价
记录，按“货比三家”的原则，择物美价廉的厂商进行采购。
4.4.2 询价、比价、议价后，于请购单上详填询价结果及拟订“订购厂商”、“交货
期限”等，依有关规定上报主管领导审核批准。（常用于集中采购方式）
4.4.3 除长期报价采购方式外，凡单项超过 1000 元以上的物料及用量较大的低值
易耗品，采购需提交供应商的地址、电话、联系人等有关资料给财务部，由财务
部定价，报有关领导核批后，采购员安排订购事宜。属长期报价采购的，由财务
部参与价格谈判、合同签订的事宜。
4.4.4 凡大宗货物、设备、需质量保修之物料的采购须与厂商签订合同，以作保障。
4.4.5 催交货物，并协助仓储管理人员检验、办理入仓手续。
4.4.6 凭备用金即时付款或上交发票财务部，由财务安排转帐。
4.4.7 建立供应商及价格档案，每月上报财务部当月采购物品及价格汇总表。
4.5 价格及质量复核
4.5.1 质量复核：采购部、仓储部与领用部门审核，质检部复核。
4.5.2 价格复核：由采购部与财务部每月依据采购人员上报之采购物料价格汇总表
进行复核。
4.6 费用支出及报销
4.6.1 采购人员可从公司财务申请一万元作为采购备用金。
4.6.2 原则上每次采购之后，即时报销。采购人员持请购单（财务一联）、发票、
入库单（财务一联），报请有关领导核批后，到财务部报销。
