工艺隐患排查表.docx

3 工艺隐患排查表 单位： 时间： 年 月 日 分类 序号 排查内容 依据 存在隐患 整改通知 排查频次 一、 工 艺 的 安 全 管理 1 企业 应 进行 工 艺安 全 信 息 管理 ， 工艺 安 全信 息 文 件 应纳 入 企业文件控 制 系 统 予 以 管 理 ， 保 持最 新 版 本 。 工 艺 安 全 信 息包 括 ： 1 . 危 险 品 危 害 信 息； 2 . 工 艺 技 术 信 息 ； 3 . 工 艺 设 备 信 息 ； 4 . 工 艺 安 全 安 全 信 息 。 《化工企业工 艺 安全管 理 实 施 导 则 》 AQ303 4 / T - 2 010 第 4.1 条 1次/半年 2 企业 应 建立 风 险管 理 制 度 ，积 极 组织 开 展危 害 辨 识 、风 险 分析工作。 应 定 期 开 展 系 统 的 工 艺过 程 风 险 分 析 。企业 应 在工 艺 装置 建 设 期 间进 行 一次 工 艺危 害 分 析 ，识 别 、评估 和控 制 工艺 系 统相 关 的 危 害， 所 选择 的 方法 要 与 工 艺系 统 的复杂性相 适 应。 企 业应 每 三 年 对以 前 完成 的 工艺 危 害 分 析重 新 进行确认和 更 新， 涉 及剧 毒 化 学 品的 工 艺可 结 合法 规 对 现 役装 置 评价要求频 次 进 行 。 《危险化学品 从 业 单位安全生产 标 准 化 通 用 规 范 》 (AQ30 1 3 － 2 008) AQ303 4 / T - 2 010 第 4. 2 .3 条 3 大型 和 采用 危 险化 工 工 艺 的装 置 在初 步 设计 完 成 后 要进行 HAZ O P 分析 。 国内 首 次采 用 的 化 工工 艺 ，要 通 过省 级 有 关 部门 组 织专家组进 行 安 全 论 证 。 安监 总 管 三 〔 201 0 〕 186 号 1次/半年 4 企业 应 编制 并 实施 书 面 的 操作 规 程， 规 程应 与 工 艺 安全 信 息保持一致 。 企业 应 鼓励 员 工 参 与操 作 规程 的 编制 ， 并 组 织进 行 相关培训。 操 作 规 程 应 至 少 包