危险化学品企业安全生产标准化与双重预防体系融合评估检查表-要素四.docx

危险化学品企业安全生产标准化与双重预防体系 融合评估 检查表 检查企业： 检查时间： 4 管理制度 安全生产标准化二级要素 安全生产标准化三级要素 双重预防体系 要素 达标标准 评审方法 事实与不符合 描述 判定结论 （符合、一般不符合、严重不符合，否决） 4.1 安全生产规章制度 1.企业应制定健全的安全生产规章制度，内容能够涵盖企业的各项管理活动。 4.3编写体系文件 企业应建立风险管控制度，编制危险源辨识、风险评价作业指导书等有关文件、记录。 1．应制定至少包括本标准所列4 4 项内容（不涉及的除外）的安全生产规章制度，明确责任部门、工作要求；制度应结合企业实际、具有可操作性；各项制度应符合法律法规的要求。 2．企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。 查资料： 1.各项制度的内容与各责任部门与工作程序的符合性； 2.规章制度签发文件。 询问： 抽查询问各岗位对制度主要内容与日常执行情况。 4.2 操作规程 1.企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。 1． 岗位操作规程的内容应符合 DB37/T 2401-2013 及 AQT 3 034-2010 。 2 .企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。 3. 应发放到有关工作岗位。 查资料： 1.岗位操作规程； 2 .操作规程签发文件。 现场检查、询问： 抽查岗位是否有有效的岗位操作规程、询问岗位人员对掌握执行情况。 4.3 修订 1. 企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。 2 . 管理制度和操作规程 评审、制修订根据管理职责由相应部门/岗位人员组织实施，参加人员包括： 相关管理人员、技术人员、操作人员 等。 7 分级管控的效果 通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进： ——每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性； ——涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度； ——员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高； ——保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强； 等 1、管理制度和操作规程评审和修订制度，规定评审、修订的时机和频次； 2 评审、制修订根据管理职责由相应部门/岗位人员组织实施； 3 . 在发生以下情况时，企业对相关的