职业病隐患排查表（附录1）
大 类
小 类
标准要求
存在隐患
整改
要求
整改期限
责任人
基础管理
1
职业病防治
责任制
经过单位主要负责人批准的正式文件；涵盖从主要负责人到普通员工的所有岗位职责和相关
管理部门责任体系：
责任清晰，符合岗位实际；与单位实际存在的岗位相符合。
没有以正式文件下发；责任人、部门或岗位不全；责任不清；防治责任不符合单位实际；其他
2
职业卫生
管理机构及人员
严重用人单位，应当设置或指定职业卫生管理机构，配备专职管理人员。其他存在职业危害用人单位，劳动者超过100人，设置或指定职业卫生管理机构，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下，配备专（兼）职职业卫生管理人员；应有经过单位主要负责人批准的机构成立正式文件；人员任命文件
无机构或无成立机构文件及文件不规范；没有配备专兼职人员或无任命文件；其他
3
职业卫生
管理制度
建立12项职业卫生管理制度（存入档案二职业卫生管理档案）：①职业病危害警示与告知制度；②职业病危害项目申报制度；③职业病防治宣传教育培训制度；④职业病防护设施维护检修制度；⑤职业病防护用品管理制度；⑥职业病危害监测及评价管理制度；⑦建设项目职业卫生“三同时”管理制度；⑧劳动者职业健康监护及其档案管理制度；⑨职业病危害事故处置与报告制度；⑩职业病危害应急救援与管理制度；
⑪
岗位职业卫生操作规程；
⑫
法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。
制度没有以正式文件下发；制度不全；制度内容不符合法律法规要求；制度内容不符合单位实际；没有针对单位具体情况制定其他制度；其他
4
职业卫生
操作规程
针对存在的主要职业病危害因素制定重点岗位（工种）的操作规程，内容要符合岗位实际，要具有可操作性
没有制定操作规程；操作规程不全；不符合岗位（工种）实际；不具有操作性；其他
5
职业卫生
教育培训
职业病隐患排查表.docx
