（
5
）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5
、招标采购原则：
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务
等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订
供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，
除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6
、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购
人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司
《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程
1
、采购申请：
物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物
品每月
25
日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月
25
日前
提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求
日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采
购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于
2
个工作日内将意见反馈给采购
申请部门。
2
、询价比价议价：
（
1
）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。
（
2
）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，
按低价原则进行采购。
（
3
）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、
原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3
、样品提供和确认：
（
1
）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，
收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门
相关人员予以确认。
（
2
）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
