风险和机遇清单及管理措施丨06页.docx

风险和机遇清单及管理措施 TZ/QEO241-01 序号 风险和机遇来源 （作业活动 / 过程） 风险和机遇内容 风险分析 管理措施 责任部门 / 人 实施时间 起始 -- 终止 评价措施有效性 严重程度 发生 概率 风险系数 风险等级 1 客户开发 合同评审过程 对市场需要产品的发展趋势判断失误； 客户要求识别不完整； 未能确保满足顾客要求就签订合同。 3 1 3 低风险 对市场需要产品的发展趋势分析应该经过反复论证； 对客户的要求实施监视和测量； 在确定与客户签订合同前落实合同评审事宜； 相关文件：产品和服务要求控制程序 销售 2017.11.1 至 2018.4.1 有效 2 生产计划 计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付。 3 2 6 一般 合理计算公司的实际产能； 依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划； 安排统计员全程跟进生产计划的实现过程。 相关文件： 《生产与服务提供过程的控制程序》 生产部 2017.11.1 至 2018.4.1 有效 3 生产过程 生产不能准时完成计划； 不良率过高； 效率太低； 产品标识不清 4 2 8 一般 生产计划管理； 过程能力提前策划； 不良率前期策划； 标识管理要求； 相关文件： 《生产与服务提供过程的控制程序》《 产品标识和可追溯性控制程序 》 生产部 2017.11.1 至 2018.4.1 有效 4 产品交付 不能按时交付； 交付的产品不符合客户要求 4 2 8 一般 生产计划管理； 生产过程品质控制； 成品的品质检验 相关文件：生产过程管理控制程序；产品监视和测量控制程序；不合格品控制程序 生产部和品管部 2017.11.1 至 2018.4.1 有效 5 顾客服务 顾客投诉未能有效解决； 顾客满意度低，导致顾客流失 4 2 8 一般 对所接到的客户投诉进行登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户，顾客投诉以报告形式存档； 2. 确保产品质量和交付，与