【标准制度】kpi考核体系.docx

KPI考核体系 总经理 考核指标 指标类别 指标项 考评上报/内容 考评方法 考评主体 绩 效 任务绩效80% 销售收入10% 保证公司年度经营目标的实现 是否达到董事会下达的销售收入指标 董事会 利润额10% 满足股东盈利性要求 是否达到董事会下达年度利润指标(否决性指标) 董事会 市场占有率10% 保证长期利润的实现 是否达到董事会下达的市场占有率的指标 董事会 应收账款10% 保证合理的现金流量，防止财务危机 应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款：大于次 董事会 重要任务完成率10% 董事会下达的其他任务，如上市等 任务目标与完成情况对比 董事会 管理绩效10% 预算控制4% 保证公司预算的计划性 不超过董事会批准预算 董事会 关键人员流失率3% 合格证公司人才的稳定性 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 % 董事会 全员劳动生产率3% 提高生产效率和经营效率 劳动生产率(=销售收入/全员人数)较上年提高 % 董事会 能力0% 能力素质 董事会 副总经理、总工 生产部副经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体 绩效 任务绩效 采购及时率10％ 及时供货，满足生产需要 采购及时率=按时交货的总值/计划采购的总值×100％不低于 ％ 总经理 产品供货及时率10％ 及时供货，提高客户满意度 产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值×100％不低于 ％(否决性指标) 总经理 开箱合格率10％ 保证产品质量 开箱合格产品数量/交付客户的产品总量×100％不低于 ％ 总经理 废品率10％ 降低生产过程中的原材料浪费 废品率=(生产投入—生产产出)/ 生产投入×100％不低于 ％ 总经理 半成品库存周转天数10％ 降低材料、半成品库存成本 库存周转天数=360天/(材料/半成品/平均库存)不高于 天 总经理 重要任务完成情况20％ 公司下达的工艺改造等重大活动 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成 总经理 预算制定、执行情况 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 总经理 全厂有无重大安全事故3％ 保证生产过程中的安全 期初确定死亡、重伤、轻伤事故指标，年终考核确定设备事故的损失金额，年终考核(否决性指标) 总经理 管理绩效 关键人员流失率3％ 保证公司的人才稳定性 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 ％ 总经理 下属行为管理4％ 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 总经理(人力资源统