管理岗位风险管控与隐患排查清单.docx

管理岗位风险管控与隐患排查清单 （记录受控号）单位 : 财务人员 №：001 岗位名称 风险等级 职责分工 管控措施 排查内容 责任人 排查周期 财务岗位 一般风险 落实规章制度 1、认真贯彻执行安全生产各项规章制度和有关要求。 1.严格财务管理制度，制定可靠的防范措施。 财务 每月 2.健全财务凭证，帐册管理制度，认真审核外单位的银行支票、汇票等结算票据，严格结算纪律，防止伪票骗取资金。 财务 每月 3.严格发票管理制度，健全发票领用、登记、返还手续，并监督、检查执行情况。 财务 每月 4.积极参加公司安全活动，提高安全意识，严防会计信息的失窃和泄密。 财务 每月 落实安全责任 2、根据公司的年度安全生产目标计划，组织制定并落实财务人员实现目标的具体措施，落实安全责任。 每季度末或季度初期对本部门安全生产目标进行考核并记录； 财务 每月 安全投入保障 3、负责保障培训教育、隐患整改等安全资金及时到位。 1.确保安全技术措施费用的合理使用和专款专用，设立专款独立帐目。 财务 每月 2.保证安全隐患治理费用，安全教育费用等安全费用的资金到位，做到专款专用。 财务 每月 3.保证和监督检查劳动保护用品、安全设备设施经费的使用情况。 财务 每月 4.做好企业财产保险和职工工伤保险、养老保险和医疗保险的缴纳工作。 财务 每月 安全 管理岗位风险管控与隐患排查清单 （记录受控号）单位 : 安全 部门 №：00 2 岗位名称 风险等级 职责分工 管控措施 排查内容 责任人 排查周期 安全员 较大风险 1、负责建立健公司安全生产规章制度体系、操作规程、生产安全事故应急救援预案和安全生产发展规划 组织制定公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故综合应急预案； 1.安全生产规章制度、操作规程制定与修订 每年12月25日前针对公司适用安全生产法律法规、规程、标准及其他要求清单，对现行有效版本的安全规章制度、操作规程进行评估。经识别认定均为有效版本，且公司最新制定各相关管理规章、制度均符合相关法律法规要求可不予修订。 2.生产安全事故综合应急预案制定与修订 针对应急管理工作中情况的变化和应急预案实施过程中发现的问题，原则上每年底组织有关部门和应急管理专家对本公司总体应急预案、专项应急预案、现场处置方案进行修订和完善。修订完善后的应急预案按规定及时备案。 3.发放到相关的