安全管理隐患排查分配表.docx

乳制品企业 安全管理 隐患排查分配信息 一览表 一、法律法规与制度 2 二、安全生产投入 2 三、培训教育 3 四、职业健康管理 3 五、应急管理 6 六、重大危险源管理 9 七、作业管理 12 安全管理隐患排查 信息一览表 一、法律法规与制度 序号 工作任务 危险源描述 导致后果 控制措施 等级 基层组织检查 岗位 周期 班组 周期 部门 周期 公司 周期 1 责任制 责任制制定未横向到边、纵向到底，导致个别岗位责任未落实 其他伤害 制定责任制时横向到边，纵向到底，全员签订责任状 四级 √ A * A * B * C 2 规章制度 未按照安全法规及公司要求及时修订安全规章制度，导致公司制度存在缺陷 其他伤害 法规或公司要求有变化时及时对公司规章制度进行修订 四级 √ A * A * B * C 3 规章制度 未定期对制度的适用性进行评价，导致制度存在缺陷 其他伤害 每年进行一次制度适用性评价，对不适用制度进行修订 四级 √ A * A * B * C 4 规章制度 新修订安全规章制度未及时传达下发至员工，导致员工对新修订制度不知晓，不能执行新制度要求 其他伤害 修订安全规章制度后及时下发至部门，组织员工进行相关培训 四级 √ A * A * B * C 二、安全生产投入 序号 工作任务 危险源描述 导致后果 控制措施 等级 基层组织检查 岗位 周期 班组 周期 部门 周期 公司 周期 5 安全生产投入 安全生产投入不到位，导致隐患不能整改 其他伤害 按照法规要求及提报需求提取全年安全生产费用，发现安全隐患及时进行整改 四级 √ A * A * B * C 三、培训教育 序号 工作任务 危险源描述 导致后果 控制措施 等级 基层组织检查 岗位 周期 班组 周期 部门 周期 公司 周期 6 培训 新员工先上岗后培训，导致新员工不知晓规章制度，操作规程，导致违规操作 其他伤害 严格按照培训制度进行培训，杜绝先上岗后培训 四级 √ A * A * B * C 7 培训 培训不及时，导致员工不能及时接受安全知识 其他伤害 1、制定培训计划 四级 √ A * A * B * C 8 培训 培训课时不够，导致员工不能很好的接受和消化培训内容 其他伤害 将培训课时纳入培训制度内，严格按照法律、法规要求的课时进行培训 四级 √ A * A * B * C 9 培训 培训后，不跟踪、验证，导致员工不认真学习不能学以致用 其他伤害 培训后及时跟踪验证，对于验证不合格的进行再培训 四级 √ A * A * B * C 四、职业健康管理 序号 工作任务 危险源描述 导致后果 控制措施 等级 基层组织检查 岗位 周期 班组 周期 部门 周期 公司 周期 10 职