按公司标准报销。如住宿费超过标准，需经主管领导批准。
3
．市内交
通费、伙食补贴二项开支，实行限额包干，按出差的实际天数计发，
85
元
/
天。打的费用一律不予报销。凡出差期间报销了招待餐费的，按报销
招待餐费次数扣除伙食补贴费。
4.
公司安排员工出外培训，培训费用、
住宿费用、火车、轮船或飞机票等按实报支，其他各项补贴包括路途时
间均不给予报销。
2
。出差申请和报支审批程序
1.
出差人员出差
前需填写《出差申请表》，申请表需经部门经理签字同意，部门副经理（含）
以上人员需经直属主管批准签字方可，特殊情况下可先口头申请，但事
后必须补单财务方可给予报销。
2.
出差人员返回单位后，无特殊情况者，
必须在一周内将填写好的差
旅费报销单及全部票据（车票、住宿发票等）和《出差申请表》粘
贴好，需经部门主管核准签字，后交财务部门报销。
3
． 差旅费费报销
补充规定
1.
出差期间，因公外出要请客用餐和购物送人等各种规定之
外的开支，先征得本部门经理或以上人员同意再行开支。报销时，报销
人应填制费用报销单，按规定程序报销。
2.
报销招待餐费等需在票据
后面注明发生时间、地点、事由、客户当事人等。 五、工作纪律的
规定
1
．
1
员工必须自觉遵守考勤制度，按规定上下班并真实打卡，不
得代他人打卡，不得无故早退，请假要按程序办理有关手续。
1
．
2
非
经允许，工作时间不得使用扬声器，只能使用耳机，以免 影响他人
1
．
3
除在工休时间内且在休息时间里，其他任何时间和任何工作 场所不允许
相互闲聊。
1
．
4
坚守工作岗位，非工作需要，任何时候不能串岗。
1
．
5
上班时间内不要看报纸、上网聊天、玩电脑游戏、打瞌睡或 其他与工作
