建立安全风险分级管控和隐患排查
治理双重预防机制作业指导书
20
19
.
01
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01
制定
20
19
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05
.
20
实施
XXX
有限公司
XXX-20
19
目录
1
范围
4
2
规范性引用文件
4
3
术语和定义
4
3.1
风险
4
3.2
可接受风险
4
3.3
重大风险
4
3.4
危险源
4
3.5
危险源辨识
4
3.6
风险评估
4
3.7
风险分级
4
3.8
风险分级管控
4
3.9
风险控制措施
5
3.10
风险信息
5
3.11
双重预防机制建设
5
4
工作要求
5
4.1
文件体系要求
5
4.1.1
双重预防机制建设手册
5
4.1.2
双重预防机制建设细则
5
4.1.3
双重预防机制建设实施指南
5
4.2
基本要求
5
4.2.1
组织有力，高效运行
5
4.2.2
全员参与，分级负责
5
4.2.3
自主建设，持续改进
5
4.2.4
系统规范，融合深化
6
4.2.5
激励约束，重在落实
6
5
工作目标
6
6
工作程序和内容
6
6.1
成立工作机构
7
6.2
人员培训
7
6.3
策划与准备
7
6.3.1
制定建设实施方案
7
6.3.2
基础资料收集
7
6.4
危险源辨识
7
6.4.1
辨识范围
7
6.4.2
辨识方法
8
6.4.3
辨识要求
8
6.5
风险评估
8
6.6
风险分级
9
6.6.1 LEC
评价法（格雷厄姆评价法）
10
6.6.2
风险判定矩阵法
10
6.7
制定风险清单
11
6.8
风险分级管控
12
6.8.1
管控要求
12
6.8.2
风险管控措施类别
12
6.8.3
管控措施制定原则及评审
12
6.8.4
风险告知
12
6.8.5
重大风险管控措施
12
6.9
绘制本公司安全风险图
12
6.9.1
安全风险四色分布图
12
6.9.2
作业安全风险比较图
13
6.10
形成风险分级管控运行机制
13
6.10.1
运行效果评价
13
6.11
隐患排查治理
13
6.11.1
建立完善隐患排查治理制度
13
6.11.2
隐患排查
13
6.11.3
隐患治理
13
6.11.4
评估验收
14
6.11.5
信息记录、通报和报送
14
6.12
双重预防机制运行评估
14
6.13
持续改进
14
6.13.1
定期更新
14
6.13.2
体系间的融合
14
7.
责任要求
15
建立安全风险分级管控和隐患排查
治理双重预防机制手册
1 范围
本手册规定了本公司范围内双重预防机制建设的基本要求。
2 规范性引用文件
下列文件对于本手册的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本标准。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本手册。
GB/T 23694-2013 风险管理术语
GB/T 27921-2011 风险管理风险评估技术
双重预防机制作业指导书.docx
