风险机遇所采取措施有效性评价报告.docx

佛山市南海立汉金属制品有限公司 LH -QR9.3-02-09 NO.201 7 风险机遇所采取措施有效性评价报告 章条号（过程名称） 潜在的风险事件 归口部门 机会 应对风险的措施（一） 应对风险的措施（二） 措施有效性评价 4 组织及其环境 4.1 理解组织及其环境 1.国家宏观经济及产业政策对企业的不利； (政策风险) 2.缺乏外部市场建立良好关系（市场风险） 3.缺乏团队自然灾害应对机制(自然风险） 4.组织机构设置不合理，机构复杂，责权利不清晰； 内部机构风险） 5.缺乏战略目标，调整不科学（战略风险） 6.资源配置不合理，分配不合理； 7.内部运行存在问题（运营风险） 8.现金流依赖程度高（资产风险） 9.缺乏项目及品牌建立和维护（项目风险） 11.企业存在违法现象（法律风险） 12.会计政策缺乏一致性，调整频繁； 13.税收政策变动企业影响巨大，未全面准确领会税收政策，缺乏全面预算体制（财务风险） 高层 行政 经济政策、产业政策、税收财务政策优惠 《组织及其环境》 1.建立新产品开发战略 2.定期内审 3.定期管理评审 有效 4.2 理解利益相关方的需求和期望 顾客的强烈需求和期望 企业运营优势条件 《相关方的需求和期望》 4.3 确定质量管理体系的范围 《质量管理体系的范围》 4.4 质量管理体系及其过程 . 《总过程识别分析》、《总过程顺序及相互关系矩阵》 5 领导 5.1 领导和承诺 . 1.承诺不到位 2.方针与战略不衔接 3.任务职权分配不合理 高层 中层领导 团队凝聚力、向心力、执行力较强 《总经理岗位职责权限》或岗位说明书 1.制定方针管理的规范 2.及时进行管理评审 有效 5.1.1