特种设备风险分级管控和隐患排查治理双体系检查标准2020.docx

特种设备风险分级管控和隐患排查治理 双 体系 检查标准 单位： 日期： 检查 指标 检查 要点 主要 检查 项目 检查 依据 检查 方法 详细的检查 记录 备注 一、基本要求 组织机构 1 、以正式文件（如：红头文件）明确企业特种设备“双重预防体系”建设组织领导机构。 2 、明确企业主要负责人，特种设备安全管理负责人及各部门负责人、特种设备作业人员 “双重预防体系”建设职责。 DB37/T 2882 — 2016 《安全生产风险分级管控体系通则》 4.1,4.2 条 DB37/T 2883 — 2016 《生产安全事故隐患排查治理体系通则》 4.1,4.2 条 查文件： 双重预防体系建设的相关正式文件。 查阅“双重预防体系”建设实施方案和相关记录等，并核对实施情况。 全员培训 1 、企业制定涵盖特种设备“双重预防体系”建设培训计划。 DB37/T 3078 — 2017 《特种设备安全风险分级管控体系细则》 4.4 条 查资料： 1 、培训计划。 2 、培训教育记录与档案。 体系文件 1 、制定《风险分级管控制度》或作业指导书 2 、制定《隐患排查治理制度》或作业指导书。 DB37/T 3078 — 2017 《特种设备安全风险分级管控体系细则》 4.3 条 DB37/T 3079 — 2017 《 特种设备安全事故隐患排查治理体系细则 》 4.4 条 查资料： 1 、《特种设备使用管理规则》 2 .6.1 中规定的管理制度以及《风险分级管控制度》和作业指导书等体系文件。 2 、制度发放或传达记录。 二、风险 分级管控体系 建设 风险点排查、确定 1 、建立涵盖《特种设备使用管理规则》 3 .2.1 - 3.3.2 中需要办理使用登记和不需要办理使用登记的全部特种设备登记台账。清单涵盖所有特种设备。 DB37/T 3078 — 2017 《特种设备安全风险分级管控体系细则》 5.1 条 TSG08-2017 《特种设备使 用管理规则》 3 .2.1 - 3.3.2 查资料、查信息