工贸企业--全套隐患排查表格汇编（54页）.docx

XX 有限公司安全生产隐患排查清单 一级要素 二级要素 三级要素 四级要素 五级要素 标准要素具体描述 参考依据 排查部门 及责任人 排查周期 隐患 序号 基础管理 资质证件 是否有营业执照 依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期，公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。 《中华人民共和国公司法》第七条 是否超范围经营 企业应当在规定的范围内经营。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。 《中华人民共和国公司法》第十二条 安全生产管理机构及人员 是否设置专门的安全生产管理机构 机械制造企业不属于高危行业，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 《安全生产法》第二十一条。 是否按要求配备专职安全生产管理人员 从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 《安全生产法》第二十一条。 安全生产责任制 是否建立安全生产责任制度 生产经营单位必须建立健全安全生产责任制，制定相关规章制度和操作规程。 《云南省安全生产条例》第十条。 安全生产责任制度是否健全 企业应按照“分级管理、分线负责”的原则建立、健全各职能部门、生产单位和所有岗位多业人员的安全生产职责，安全生产职责的描述应具体、界定清晰并能考核。 《机械制造企业安全生产标准化规范》4.1.3.2。 安全生产责任制度的内容是否符合有关要求 安全生产责任制度应当满足以下要求：（1）必须符合国家法律法规的规定，并适时修订；（2）必须体现“安全第一，预防为主、综合治理”的方针： （3）必须与单位的组织结构和管理体制及生产经营实际相适应：（4）体系清楚， 落实“层层有专责，人人管安全”的原则；（5）明确上下左右之间权限；（6）落实“管生产必须管安全”的原则，各部门负责人要对该部门的安全生产负责；（7）有保障安全生产责任制的贯彻执行的措施；（8）要贯穿“计划、布置、检查、总结、评比”的全过程；（9）发挥职工的参与、监督作用。 《关于加强企业生产中安全工作的几项规定》(即《五项规定》) 安全生产管理制度 安全培训教育制度 是否建立安全培训教育制度 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训制度。 《云南省安全生产条例》第十六条。 安全培训教育制度的内容是否符合相关要求 安全培训教育制度的主要内容包括：（1）安全生产教育培训的目的；（2）负责安全生产培训的责任部门和责任人员；（3）培训的周期和时间安排；（4）参加安全生产教育和培训的人员；（5）教育和培训的主要内容；（6）教育和培训的形式（自行培训或委托专业机构培训）；（7）对教育和培训工作的其他要求。 《 生产经营单位安全培训规定 》总局令63号。 防火防爆管理制度 是否建立防火防爆管理制度 单位应当制定本单位的消防安全制度。 《中华人民共和国消防法》第十六条。 防火防爆管理制度的内容是否符合相关要求 防火防爆管理制度的主要内容包括：（1）部门、岗位职责；（2）危险因素的辨识；（3）危险场所的安全防范和应急处理措施以及演练计划；（4）应配备的安全器材、消防器材及其定期维护检验规定。 《中华人民共和国消防法》第十六条。 安全设备设施管理制度 是否建立安全设备设施管理制度 单位应当建立安全设备设施管理制度。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 安全设备设施管理制度是否健全 安全设备设施管理制度应当覆盖单位现有的所有安全设备、设施。对重要的安全设备、设施还应当制定专门的管理制度。 《 湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条 。 安全设备设施管理制度的内容是否符合相关要求 安全设备设施管理制度的主要内容包括：（1）负责安全设备、设施管理的责任部门和责任人员；（2）安全设备设施的安装、使用、检测、维修、改造和报废规定，这些规定应当符合相关标准：（3）应急措施。 《中华人民共和国安全生产法》第十九条。 劳动防护用品配备、管理和使用制度 是否建立劳动防护用品配备、管理和使用制度 单位应当建立劳动防护用品配备、管理和使用制度 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 劳动防护用品配备、管理和使用制度内容是否符合相关要求 劳动防护用品配备、管理和使用制度的主要内容包括：（1）劳动防护用品配备标准；（2）劳动防护用品日常管理规定；（3）劳动防护用品的佩戴、使用要求。 《中华人民共和国安全生产法》第三十七条。 安全检查和隐患排查治理制度 是否建立安全检查和隐患排查治理制度 单位应当建立安全检查和隐患排查治理制度。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 安全检查和隐患排查治理制度内容是否符合有关要求 安全检查和隐患排查治理制度的主要内容包括：（1）检查方式与周期；（2）检查内容；（3）检查人员；（4）明确对检查中发现问题的处理程序和管理要求；（5）建立安全检查动态监控体系，明确做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；（6）隐患台帐及上报制度。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 事故预案及事故管理制度 是否建立事故预案及事故管理制度 单位应当建立事故预案及事故管理制度。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 事故预案及事故管理制度内容是否符合有关要求 事故预案及事故管理制度的主要内容包括：（1）事故预案编制、颁布、报备、演练、修改的要求；（2）明确事故应急程序、应急设施、抢险与救护；（3）事故分类、管理分工、统计台帐、报告程序；（4）事故调查处理程序和要求。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 安全生产费用管理制度 是否建立安全生产费用管理制度 单位应当建立安全生产费用管理制度。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 安全生产费用管理制度的内容是否符合有关规定 安全生产费用管理制度的主要内容包括：（1）安全生产费用提取方式；（2）提取比例；（3）用途；（4）管理方式；（5）保证费用提取和使用的措施。 《湖北省安全生产条例》第十一条、第十二条、第十三条。 建设项目“三同时”管理制度 是否建立建设项目（工程）“三同时”管理制度 单位应当建立建设项目（工程）“三同时”管理制度。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 建设项目“三同时”管理制度内容是否符合相关规定 建设项目“三同时”管理制度的主要内容包括：（1）管理部门；（2）实行“三同时”管理的项目范围；（3）各环节工作程序。 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条；《湖北省安全生产条例》第二十一条；《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号）。 安全生产考核奖惩制度 是否建立安全生产考核奖惩制度 单位应当建立安全生产考核奖惩制度。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 安全生产考核奖惩制度内容是否符合有关要求 安全生产考核奖惩制度的主要内容包括：（1）安全生产奖励和惩罚的目的；（2）安全生产奖励和惩罚的基本原则；（3）安全生产奖励和惩罚条款；（4）安全生产奖励和惩罚的实施方法。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 安全会议制度 是否建立安全会议制度 单位应当建立安全会议制度。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条. 安全会议制度的内容是否符合相关要求 安全会议制度的主要